2015年云浮市財政局部門收支預(yù)算總表

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發(fā)布時間：2015-03-10 16:38:12 文檔來源：云浮市財政局查看次數(shù)：-【字體：小中大】

2015年云浮市財政局預(yù)算公開

第一部分2014年云浮市財政局基本情況

一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

二、人員構(gòu)成情況

三、年度的主要工作任務(wù)

第二部分2015年云浮市財政局部門預(yù)算情況

一、部門預(yù)算基本情況說明

二、 2015年云浮市財政局部門預(yù)算表

（一）2015年收支預(yù)算總表

（二）2015年部門預(yù)算支出表

（三）2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算表

第一部分 2014年云浮市財政局基本情況

一、部門機構(gòu)設(shè)置、職能

云浮市財政局共設(shè)有19個職能科（室）、3個財政全額事業(yè)單位、1個經(jīng)費自理事業(yè)單位，市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室1個。

主要職能如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策組織擬訂財政、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計、農(nóng)村財務(wù)等方面的地方性管理制度，并監(jiān)督實施；參與有關(guān)地方稅收制度和規(guī)定的擬訂。
    2.擬訂我市財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂各項宏觀經(jīng)濟政策；執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)的分配政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
    3.編制年度市級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，受市人民政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。
    4.制訂財政和預(yù)算收入計劃，管理和監(jiān)督各項財政收入，負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理。
    5.管理和監(jiān)督各項財政支出；市級非稅收入及各項政府性基金的管理，管理和監(jiān)督彩票發(fā)行與彩票市場；管理國債發(fā)行、兌付及相關(guān)工作；管理政府債務(wù)、政府貸款業(yè)務(wù)、財政票據(jù)。
    6.擬訂和執(zhí)行需要全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)和政府采購政策、制度，負(fù)責(zé)建立和實施國庫集中支付制度：管理市級財政社會保障支出，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督；執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度、基本建設(shè)財務(wù)制度和涉外企業(yè)財務(wù)制度。
    7.制訂財政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)；組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價；組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。
    8.參與財政性資金項目安排總量研究；組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金，參與財政性資金投資項目的工程預(yù)算審核，負(fù)責(zé)對財政性資金投資項目的工程結(jié)算和竣工財務(wù)決算，參與項目竣工驗收；監(jiān)督執(zhí)行政府采購政策，指導(dǎo)全市政府采購和信息統(tǒng)計工作；參與工程造價管理，會同有關(guān)部門制訂對市級財政性資金基本建設(shè)重點項目的管理規(guī)章、制度和辦法。
    9.貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度，依法監(jiān)管注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，管理和指導(dǎo)社會審計工作。
    10.統(tǒng)一管理資產(chǎn)評估行業(yè)，指導(dǎo)和監(jiān)督評估機構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù)，辦理涉及國家和集體產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認(rèn)。
    11.監(jiān)督財稅方針、政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況；檢查、反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議。
    12.制訂財政教育規(guī)劃，組織財政人員培訓(xùn)、財政宣傳和信息工作。
    13.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī)，研究分析地方金融方面的情況和問題，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策與規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新，督促落實執(zhí)行市委、市政府有關(guān)金融工作的各項決議、決定、重要工作部署；協(xié)助和支持中央、省駐云浮金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

14.承辦市人民政府和省財政廳交辦的其他事項。

二、人員構(gòu)成情況

2014年市財政局機關(guān)行政編制61名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制9名；事業(yè)單位編制30名。市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐財政局紀(jì)檢組、監(jiān)察室行政編制3名（入市紀(jì)委編制）。2014年末市財政局總?cè)藬?shù)138人。

三、年度的主要工作任務(wù)

2014年，全市一般公共預(yù)算收入52.85億元，同比增長15.52%。市級（含新區(qū)）一般公共預(yù)算收入14.26億元，同比增長16.50％。全市一般公共預(yù)算支出123.94億元，同比增長15.49%；市級（含新區(qū)）一般公共支出21.85億元，同比增長49.83%。概括起來，重點抓好了以下方面：

（一）全力以赴抓好收入，財政保障能力不斷提高。2014年，全市一般公共預(yù)算增速在全省排名第7位，高于全省平均水平（14%）1.52個百分點，高于粵東西北地區(qū)12市平均水平（13.19%）2.33個百分點。市級一般公共預(yù)算增速在全省地市本級排名第4位，縣級增幅也達(dá)到15.16%，區(qū)域增長協(xié)調(diào)。

（二）強化預(yù)算支出管理，社會各項事業(yè)支出落實到位。一是強化預(yù)算執(zhí)行、均衡預(yù)算支出進度。增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率，防止超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出、年底突擊花錢等現(xiàn)象發(fā)生。二是狠抓厲行節(jié)約。經(jīng)請示市政府同意，印發(fā)了《云浮市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位會議費管理辦法》和《云浮市市直黨政機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》，另外以轉(zhuǎn)發(fā)文的形式，參照執(zhí)行省因公臨時出國管理辦法以及外賓接待管理辦法，嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費、會議費支出。據(jù)統(tǒng)計，2014年，全市財政撥款實際執(zhí)行的會議費和“三公”經(jīng)費支出同比下降27.92%。

（三）重點保障和改善民生，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展不斷加強。一是著力保障底線民生支出足額及時落實。2014年，全市投入底線民生支出3.04億元，占公共財政支出的2.45%。二是著力保障十件民生實事。2014年，全市各級財政（含上級資金）共撥付資金32.38億元落實和配合實施市十件民生實事工作。三是著力保障基本民生。2014年，教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、住房保障等民生類支出86.11億元，增長13.07%，占公共財政預(yù)算支出69.47%。四是落實財政支農(nóng)政策，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。2014年，全市發(fā)放種糧直補、農(nóng)資綜合直補補貼資金1.28億元;全市公共財政預(yù)算支出用于“農(nóng)林水”事務(wù)支出11.66億元，同比增長12.44%。

（四）發(fā)揮財政杠桿引導(dǎo)作用，經(jīng)濟穩(wěn)定增長和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變政策充分落實。一是落實穩(wěn)增長。2014年，省財政廳下?lián)芪沂懈黜椯Y金66.17億元，比上年增加10.05億元，增長了17.91%。為我市保社會各項民生事業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展提供了必要的財力支持。同時，綜合運用財政資金及政策手段，2014年撥付3.36億元支持我市產(chǎn)業(yè)園區(qū)、重點項目、重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，撥付8887萬元支持我市中小企業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。二是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。積極落實營改增工作，繼續(xù)做好我市營業(yè)稅改征增值稅過渡性財政扶持資金匯總清算工作，擴大范圍到電信企業(yè)。優(yōu)化再造行政審批流程，2014年取消4項行政審批事項，保留的行政審批事項縮減為11項，同時設(shè)立“綜合審批服務(wù)平臺”實行所有行政審批事項集中管理、集中服務(wù)，實現(xiàn)“一個窗口許可”。進一步抓好網(wǎng)上辦事大廳建設(shè)，進駐網(wǎng)上辦事大廳的事項總數(shù)達(dá)到17項，2014年共受理事項1080件，辦結(jié)1077件，辦結(jié)率為99.56%。三是盤活財政存量資金。進一步激活財政存量資金，統(tǒng)籌用好財政基建資金、地方政府債券資金、融資平臺，全力支持“交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園區(qū)擴能增效、城市擴容提質(zhì)三大會戰(zhàn)”，集中財力用于云浮新區(qū)建設(shè)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

（五）深化財政改革，財政管理機制不斷健全。一是完善政府預(yù)算管理體系。擬訂了《云浮市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算試行辦法》并報市政府印發(fā)執(zhí)行，正式開展市級國有資本經(jīng)營預(yù)算試編工作。深入推進預(yù)決算信息公開，明確預(yù)決算信息公開時間，規(guī)范預(yù)決算公開格式，并落實預(yù)決算信息公開主體責(zé)任，加強對各部門預(yù)決算信息公開工作指導(dǎo)。二是深入推進財政國庫集中支付管理。2014年，全市納入國庫集中支付金額76.2億元（其中直接支付52.8億元，授權(quán)支付23.4億元），比上年同期1.8億元，增長2.4%。全市預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)疑點數(shù)量為64705個，均已處理，處理率為100%。三是深入推進績效評價改革。引進第三方評價財政支出使用績效；對2012-2013年度市級財政146個項目支出進行了績效評價，資金總額6.62億元。四是探索開展經(jīng)營性財政資金股權(quán)投資管理改革，實現(xiàn)財政資金良性循環(huán)和保值增值。擬訂了《關(guān)于市財政經(jīng)營性資金實施股權(quán)投資管理的意見（試行）》以及《市財政經(jīng)營性資金實施股權(quán)投資管理操作規(guī)程（試行）》，實施范圍涉及注入資本金類、產(chǎn)業(yè)扶持類、補助園區(qū)類、公益性重大科技攻關(guān)等項目資金。五是積極推進政府向社會組織購買社會服務(wù)改革。完善市級政府向社會組織購買服務(wù)目錄。

（六）強化財政監(jiān)督管理，依法理財不斷推進。一是進一步加強財政監(jiān)督。組織對2013年教科文、社保、工貿(mào)、農(nóng)業(yè)、綜合、行政政法、外經(jīng)金融線口省級財政資金自查。共自查七大線口省級下達(dá)的財政資金15.95億元，資金到位（市本級）15.95億元。組織開展了2013年教育財政專項資金、市技工學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費補助資金、自然災(zāi)害生活補助資金、2013年度工貿(mào)和外經(jīng)線口省級財政專項資金的檢查，根據(jù)檢查存在的問題，及時督促進行了整改。二是認(rèn)真開展專項整治行動。按照市委、市政府“四風(fēng)”整改方案要求，牽頭落實建立穩(wěn)定的基層組織運轉(zhuǎn)和基本公共服務(wù)經(jīng)費保障制度，加大對公務(wù)用車使用的監(jiān)督管理，嚴(yán)格公務(wù)消費活動標(biāo)準(zhǔn)，進一步清理和規(guī)范市直部門和各縣（市、區(qū)）的節(jié)慶論壇展會活動，嚴(yán)格落實各項資金管理，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，進一步加強公務(wù)用車管理等7項工作。三是進一步規(guī)范政府采購管理。進一步規(guī)范政府采購行為,調(diào)整了我市2014年政府集中采購目錄及政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)；推進政府采購領(lǐng)域誠信建設(shè)，在全省政府采購領(lǐng)域第一個引入使用企業(yè)信用報告，2014年引用51件信用報告；進一步規(guī)范評審專家執(zhí)業(yè)行為，全面啟動運行采購評審專家自動語音抽取系統(tǒng)，可遠(yuǎn)程抽取省級及其他地市的專家。四是進一步強化財政投資評審職能。2014年審結(jié)市本級政府投資項目131項，核定金額19.4億元，其中，預(yù)算項目有36個，核定金額為17.72億元，結(jié)算項目有95個，核定金額為1.68億元，核減2637萬元，核減率達(dá)到13.55%。同時，發(fā)出初步審核結(jié)果的有42項，送審金額2.4億元。五是加強地方政府性債務(wù)管理。加強還本付息管理,及時追繳各縣（市、區(qū)）財政部門到期的省政府債券本息，按時繳付上年政府債券本息5146萬元。六是加強公務(wù)用車管理。2014年全市配備公務(wù)用車比上年下降42%，全市違規(guī)公務(wù)用車100%清理清退。

（七）扎實開展好黨的群眾路線教育實踐活動，機關(guān)工作作風(fēng)不斷優(yōu)化。一是精心組織、形式多樣，學(xué)習(xí)教育面廣質(zhì)高。精心組織開展“三個講一次”學(xué)習(xí)討論活動、“走進基層”、“惠民紓困”專題調(diào)研等教育活動，有效帶動全局黨員干部深入基層，開展調(diào)查研究，宣傳政策法規(guī)，傾聽群眾意見，了解群眾心聲，增進與群眾的感情。二是廣開言路、廣泛問計，查找問題廣泛深入。通過上門走訪、召開座談會、征詢部門、網(wǎng)上征求意見等方式，“走出去、請進來”廣泛征求意見。共發(fā)放征求意見表400多份，累計征集到意見建議214條、存在問題29個，整理形成了全局存在的“四風(fēng)”問題14個。三是落實措施、動真碰硬，整改落實、建章立制全面到位。精心制定整改方案，明確了5個方面的35項整改措施，著力建好整改臺賬，整改時限在今年內(nèi)的21項整改措施已基本落實到位，整改時限為長期性的14項整改措施，也已細(xì)化整改目標(biāo)和整改措施，有步驟、分階段地加以推進。在對全局現(xiàn)有制度進行梳理的基礎(chǔ)上，著力建立健全了8個方面的36項制度。

第二部分 2015年云浮市財政局部門預(yù)算情況

一、部門預(yù)算基本情況說明：本年度一般預(yù)算收入1876.7萬元；本年度支出預(yù)算1143.33萬元，其中：1．基本支出1099.7萬元（工資福利支出739.25萬元，商品和服務(wù)支出154.09萬元，對個人和家庭的補助206.36萬元），占本年預(yù)算支出的58.6%；2．項目支出777萬元，占本年預(yù)算支出的41.4%。

附件一
2015年云浮市財政局部門收支預(yù)算總表
預(yù)算01表
收支預(yù)算總表
單位名稱：市財政局					單位：萬元
收入		支出		支出
項目	2015預(yù)算	項目	2015預(yù)算	項目		2015預(yù)算
一、預(yù)算撥款	1,876.70	一、基本支出	1,099.70	一、一般公共服務(wù)支出		1311.64
公共預(yù)算撥款	1,603.70	工資福利支出	739.25	二、外交
基金預(yù)算撥款	273.00	商品和服務(wù)支出	154.09	三、國防
二、財政專戶撥款		對個人和家庭的補助支出	206.36	四、公共安全
教育收費		其他資本性支出		五、教育
其他財政收入撥款				六、科學(xué)技術(shù)		43
三、其他資金		二、項目支出	777.00	七、文化體育與傳媒
事業(yè)收入		工資福利支出		八、社會保障和就業(yè)		111.89
事業(yè)單位經(jīng)營收入		專項商品和服務(wù)支出	504.00	九、社會保障基金支出
其他收入		對個人和家庭的補助支出		十、醫(yī)療衛(wèi)生		35.64
		對企事業(yè)單位的補貼		十一、環(huán)境保護
		贈與		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)		273.00
		債務(wù)利息支出		十三、農(nóng)林水事務(wù)
		基本建設(shè)支出		十四、交通運輸
		其他資本性支出	20	十五、資源勘探信息等事務(wù)
		貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
		其他支出	253.00	十七、金融監(jiān)管等事務(wù)支出
		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出		十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出
				十九、國土資源氣象等事務(wù)
				二十、住房保障支出		101.53
				二十一、糧油物資儲備事務(wù)
				二十二、預(yù)備費
				二十三、國債還本付息支出
				二十四、其他支出
				二十五、轉(zhuǎn)移性支出

預(yù)算02表
部門預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位名稱：云浮市財政局					單位:萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
**	**	1	2	3	4
	合計	1,876.70	1,099.70	777.00
2010601	行政運行	703.61	703.61
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010605	財政國庫業(yè)務(wù)			53.00
2010606	財政監(jiān)察			15.00
2010699	其他財政事務(wù)支出	416.00		416.00
2100501	行政單位醫(yī)療	35.64	35.64
2010601	行政運行	147.04	147.04
2080501	歸口管理的行政單位離退休	7.05	7.05
2080501	歸口管理的行政單位離退休	104.22	104.22
2080801	死亡撫恤	0.54	0.54
2080302	財政對失業(yè)保險基金的補助	0.07	0.07
21211	農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出	273.00		273.00
2210203	購房補貼	16.58	16.58
2210201	住房公積金	84.95	84.95

					預(yù)算03表
2015年批復(fù)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：云浮市財政局					單位：萬元
合計	因公出國(境)費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	其中:公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費

1=2+3+6	2	3	4	5	6
40.96		33.6		33.6	7.36

關(guān)于2015年批復(fù)預(yù)算單位“三公”經(jīng)費預(yù)算的說明

1、出國費。反映行政事業(yè)單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等。

2、公務(wù)用車購置及運行費支出。反映公務(wù)用車購置費及公務(wù)用車運行費支出。主要是局及下屬單位調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)工作過程中的交通問題所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3、招待費。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用，包括大型活動及上級檢查調(diào)研、外省市交流接待。

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