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2013年市農(nóng)業(yè)局部門決算基本情況說明 

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。云浮市農(nóng)業(yè)局共設(shè)有12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，市紀委、監(jiān)察局派駐市農(nóng)業(yè)局紀檢組、監(jiān)察室1個。主要職能如下：（1）貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”的方針政策和法律法規(guī)，組織起草指導(dǎo)“三農(nóng)”的重要文件，指導(dǎo)新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村改革體制改革；（2）擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資金管理，農(nóng)民減負、農(nóng)業(yè)體系、農(nóng)民專業(yè)合作社等建設(shè)與發(fā)展；（3）組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)等工作；（4）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理；（5）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，并擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃；（6）制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種；（7）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”動態(tài)；（8）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、監(jiān)督管理、風(fēng)險評估；（9）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，負責(zé)農(nóng)機安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；（10）負責(zé)動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控；（11）組織落實漁業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善，負責(zé)初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督，組織指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（12）承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作及農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)等。

　　（二）人員構(gòu)成情況。2013年市農(nóng)業(yè)局編制47名；市紀委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)局紀檢組、監(jiān)察室行政編制3名（入市紀委編制）。2013年末市農(nóng)業(yè)局總?cè)藬?shù)48人（含市紀委派駐農(nóng)業(yè)局紀檢組、監(jiān)察室行政編制3人），退休人員21人。

　　（三）2013年度的主要完成工作及成效。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督和市政協(xié)支持下，我局認真履行職責(zé)，采取切實有效措施，不斷深化農(nóng)村改革，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動全市“三農(nóng)”工作取得顯著成效，呈現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)村建設(shè)加快的良好局面。突出亮點表現(xiàn)在：

　　——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)中有增。全年糧食總產(chǎn)量68.46萬噸，保持穩(wěn)定生產(chǎn)。蔬菜總產(chǎn)量46.73萬噸，增長5.2%；水果總產(chǎn)量75.42萬噸，增長6%；水產(chǎn)品總產(chǎn)量10.53萬噸，增長3.03%。糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)充足、品種豐富、價格總體穩(wěn)定，繼續(xù)成為經(jīng)濟社會發(fā)展中的亮點。全市農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值210.35億元，同比增長2.5%，其中，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值85.11億元，同比增長1.9%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值132.72億元，同比增長3%，其中，農(nóng)業(yè)增加值62.67億元，同比增長2%。

　　——農(nóng)民收入保持較快增長。強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策的落實，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的加快發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的加快構(gòu)建，農(nóng)民家庭經(jīng)營性收入穩(wěn)定增加，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織帶動農(nóng)民戶均參與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入9810元，增長7.2 %。同時，工資性收入、政策轉(zhuǎn)移性收入、財產(chǎn)性收入明顯增加。全市全年農(nóng)民人均純收入10283元，增長11.5%，實現(xiàn)連續(xù)較快增長。

　　——農(nóng)村人居環(huán)境加快優(yōu)化。統(tǒng)籌結(jié)合幸福村居、名村示范村、村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補等項目建設(shè)，大力推進生態(tài)文明村建設(shè)，村莊明顯綠化、美化、凈化。全市創(chuàng)建生態(tài)文明村2968條，其中，生態(tài)文明示范村328條，創(chuàng)建生態(tài)文明村占全市自然村總數(shù)三成以上。全市建設(shè)名村21條，示范村60條。新興縣入選2013年全國休閑農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村旅游示范縣，成為廣東省唯一獲此殊榮的縣（市、區(qū)）。羅定市被農(nóng)業(yè)部認定為全國一事一議規(guī)范管理縣。

　　——農(nóng)村綜合改革取得新進展。“公司+現(xiàn)代家庭農(nóng)場”、“公司+合作社（理事會）+農(nóng)戶”、“合作社+合作社”三種現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營機制加快創(chuàng)新，推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營集約化、專業(yè)化、組織化、社會化，破解“小生產(chǎn)、大市場”困局。全市省級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)22家、農(nóng)民專業(yè)合作社1621個，分別同比增長22%、223%，建立鎮(zhèn)級“三資”監(jiān)管平臺48個，縣、鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)平臺34個。我市農(nóng)村改革試驗得到了國家領(lǐng)導(dǎo)、國家有關(guān)部門和省委、省政府的充分肯定和關(guān)心支持。

　　——農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平有效提升。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市有效創(chuàng)建，成為全國僅有的2個國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市候選市之一。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平得到大幅提升，主要表現(xiàn)在“兩提高、兩加速”，即農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全整體水平逐年提高并保持在全省較高水準，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力逐年提高并在全省率先實現(xiàn)監(jiān)管公共服務(wù)機構(gòu)100%覆蓋到鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)標準化和“三品一標”農(nóng)產(chǎn)品認證工作加速推進，農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)工作加速推進。全市沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，無區(qū)域性重大動物疫情發(fā)生。

　　——新一輪扶貧開發(fā)開局良好。99個重點幫扶村共投入幫扶資金2.19億，啟動幫扶脫貧項目4471個。2013年全市農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造建設(shè)任務(wù)2920戶已全部完成。

　　二、收入決算說明

　　2013年度云浮市農(nóng)業(yè)局部門決算總收入2338.54萬元，其中：財政撥款收入2241.09萬元，其它收入97.45萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2478.10萬元。

　　三、支出決算說明

　　2013年云浮市農(nóng)業(yè)局部門決算總支出2253.41萬元，其中：財政撥款支出2143.89萬元。

　　2013年財政撥款支出按用途劃分為：基本支出686.93萬元，其中：工資福利支出401.35萬元，商品和服務(wù)支出100.04萬元，對個人和家庭的補助等支出185.54萬元。項目支出1566.48萬元。

2013年項目支出情況說明 

　　2013年財政撥款安排的項目支出1566.48萬元，具體情況如下： 

　　1、一般共公共服務(wù)——人力資源事務(wù)決算支出2.00萬元，主要原因是引進高級人才的經(jīng)費。 

　　2、科學(xué)技術(shù)——技術(shù)研究與開發(fā)決算支出9.77萬元，主要原因是參加第八屆一村一品國際研討會及第24屆香港美食博覽會的費用支出。主要支出項目是一村一品國際研討會經(jīng)費、香港美食博覽會經(jīng)費。 

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)——國有土地使用權(quán)出讓收入安排的決算支出542.95萬元。主要原因是政府對水稻種植的保險補貼；對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的扶持資金；基本農(nóng)田示范建設(shè)等資金。主要支出項目是政策性水稻保險資金，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持資金，基本農(nóng)業(yè)示范項目資金等。 

　　4、農(nóng)林水事務(wù)——農(nóng)業(yè)決算支出929.85萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理人員的技術(shù)培訓(xùn)，水稻、農(nóng)作物的病蟲害防治及控制，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管，農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的補貼等。主要支出項目有優(yōu)質(zhì)稻推廣和高產(chǎn)示范經(jīng)費、農(nóng)業(yè)財務(wù)管理經(jīng)費、農(nóng)作物病蟲害防治經(jīng)費、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作經(jīng)費、農(nóng)機具購置補助、名鎮(zhèn)名村示范村建設(shè)資金、農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測體系建設(shè)資金等項目。 

　　5、農(nóng)林水事務(wù)——農(nóng)業(yè)綜合改革決算支出74.26萬元，主要原因是農(nóng)村改革試驗區(qū)的會議費、培訓(xùn)費、差旅費、下鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查工作的交通費等費用，農(nóng)村“一事一議”的工作經(jīng)費。主要支出項目有農(nóng)村改革試驗區(qū)工作經(jīng)費，農(nóng)村改革試驗區(qū)以獎代補資金，農(nóng)村“一事一議”的工作經(jīng)費。 

　　6、地方水利建設(shè)基金支出——其他地方水利建設(shè)基金決算支出3.91萬元，主要支出項目市級的高標準農(nóng)田建設(shè)工作經(jīng)費。 

　　7、國土資源氣象等事務(wù)——國土資源事務(wù)決算支出0.23萬元，主要支出項目省級的高標準農(nóng)田建設(shè)工作經(jīng)費。 

　　8、其他支出——其他支出決算支出3.51萬元，主要支出項目修繕補助經(jīng)費。 

2013年“三公”經(jīng)費財政撥款支出 

　　一、決算說明。云浮市農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費支出是指云浮市農(nóng)業(yè)局本機關(guān)的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。 

　　2013年市農(nóng)業(yè)局“三公”經(jīng)費支出合計82.79萬元，其中：因公出國（境）費支出8.06萬元;公務(wù)用車購置及運行費44.31萬元;公務(wù)接待費30.42萬元,包括基本支出接待費5.23萬元，專項支出接待費25.19萬元。 

　　二、因公出國（境）費支出8.06萬元，主要是第八屆一村一品國際研討會及第24屆香港美食博覽會的費用支出。主要支出項目是一村一品國際研討會經(jīng)費、香港美食博覽會經(jīng)費。 

　　三、公務(wù)用車購置及運行費44.31萬元，其中：公務(wù)用車購置費為零，公務(wù)用車運行維護費44.31萬元。公務(wù)用車運行維護費主要是為解決因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題而發(fā)生的公務(wù)用車燃料消耗費、過橋過路費、交通工具維修（護）費、保險費等支出。2013年全局公務(wù)車保有量共計11輛，運行維護費44.31萬元。 

　　四、公務(wù)接待費30.42萬元,包括基本接待費支出5.23萬元，主要是上下級單位來函來訪聯(lián)系業(yè)務(wù)及外市學(xué)習(xí)交流接待的食宿費等；專項接待費支出25.19萬元，主要是市農(nóng)村改革試驗區(qū)和農(nóng)村“一事一議”項目等業(yè)務(wù)接待。 

　　    附件：2013年云浮市農(nóng)業(yè)局收支決算總表等4張表格.doc