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2015年市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算基本情況說明 

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。云浮市農(nóng)業(yè)局是云浮市人民政府工作部門，共設(shè)有12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐市農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、監(jiān)察室。主要職能如下：⑴貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”的方針政策和法律法規(guī)，組織起草指導(dǎo)“三農(nóng)”的重要文件，指導(dǎo)新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村改革體制改革；⑵擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資金管理，農(nóng)民減負(fù)、農(nóng)業(yè)體系、農(nóng)民專業(yè)合作社等建設(shè)與發(fā)展；⑶組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)等工作；⑷會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理；⑸組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，并擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃；⑹制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種；⑺管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”動(dòng)態(tài)；⑻承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)評估；⑼組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理；⑽負(fù)責(zé)動(dòng)物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控；⑾是組織落實(shí)漁業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品品質(zhì)改善，負(fù)責(zé)初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督，組織指導(dǎo)漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；⑿承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作及農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)等。

　　（二）人員構(gòu)成情況。云浮市農(nóng)業(yè)局是財(cái)政核撥行政單位。2015年市農(nóng)業(yè)局行政編制人員數(shù)47名，現(xiàn)有行政在編人員45人；市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組、監(jiān)察室行政在編人員3人（入市紀(jì)委編制）；退休人員22人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

　　將按照黨的十八大的精神，以及省委、省政府的部署要求，重點(diǎn)抓好國家農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)、國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市和生態(tài)文明村建設(shè)，另外還將結(jié)合我市優(yōu)勢，突出特色產(chǎn)業(yè)，深入探索“五位一體”農(nóng)村改革模式，著力創(chuàng)建生態(tài)文明示范區(qū)、國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)和全省優(yōu)質(zhì)糧生產(chǎn)現(xiàn)代化示范區(qū)。

　　1、繼續(xù)推進(jìn)國家農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。根據(jù)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作會(huì)議精神，我市對全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了重新規(guī)劃和定位，利用在新興縣推進(jìn)“公司+現(xiàn)代家庭農(nóng)場”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，規(guī)劃把新興縣建設(shè)成為以標(biāo)準(zhǔn)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖、加工為主的國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，并逐步打造成為世界級的畜牧業(yè)生產(chǎn)加工示范基地；在羅定市通過推廣“公司+理事會(huì)+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，規(guī)劃把羅定市建設(shè)成為以優(yōu)質(zhì)糧生產(chǎn)、深加工為主的省級農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)；結(jié)合全市正在開展的“合作社+合作社”和“公司+現(xiàn)代家庭農(nóng)場”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，并正在制定現(xiàn)代家庭農(nóng)場登記管理辦法，全面加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育。

　　2、抓好國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市創(chuàng)建工作。根據(jù)市委、市政府的部署，加快建設(shè)布局合理，分工明確，運(yùn)行高效的市、縣、鎮(zhèn)三級農(nóng)產(chǎn)品檢測網(wǎng)絡(luò)；建立“全程監(jiān)控、全面監(jiān)測、全員參與”的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理新模式；全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

　　3、深入推進(jìn)生態(tài)文明村建設(shè)根據(jù)市委、市政府制定的關(guān)于加快生態(tài)文明村建設(shè)的意見和實(shí)施方案，全市生態(tài)文明村覆蓋率2013年達(dá)到30%，2014年達(dá)到45%，2015年達(dá)到60%，到2020年基本實(shí)現(xiàn)生態(tài)文明村全覆蓋的目標(biāo)邁進(jìn)。

　　二、預(yù)算收支總體情況

　　2015年收入預(yù)算總計(jì)1418.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款853.58萬元。2015年支出預(yù)算總計(jì)1418.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出853.58萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出152.24萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.92萬元；農(nóng)林水事務(wù)633.49萬元；住房保障支出49.93萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容說明

　　一般公共預(yù)算撥款支出853.58萬元。支出主要內(nèi)容：社會(huì)保障和就業(yè)152.24萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.92萬元，主要是行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；農(nóng)林水事務(wù)633.49萬元，其中：基本支出438.69萬元，主要用于人員工資福利及機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行公用支出等，項(xiàng)目支出194.80萬元，主要用于保障年度完成核定職能工作，項(xiàng)目主要有優(yōu)質(zhì)稻推廣和高產(chǎn)示范項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法項(xiàng)目、農(nóng)村“一事一議”的獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)項(xiàng)目、中央農(nóng)作物良種補(bǔ)貼項(xiàng)目等；住房保障支出49.93萬元，主要是住房公積金及住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　四、財(cái)政預(yù)算安排 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

　　2015年一般公共財(cái)政預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)18.30萬元，與2014年相比減少0.24萬元，降低1%。其中：因公出國(境) 支出為零，與2014年相比無增減；公務(wù)用車購置費(fèi)為零，與2014年相比無增減；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出14.7萬元，與2014年相比無增減；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3.6萬元，與2014年相比減少0.24萬元，降低6%，主要原因是商品和服務(wù)支出財(cái)政實(shí)行定員定額管理，我單位2015年實(shí)有人數(shù)45人比2014年實(shí)有人數(shù)減少3人。

　　五、重要事項(xiàng)說明

　　（一）、商品和服務(wù)支出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（在職人員）：財(cái)政核撥二類二檔單位公用經(jīng)費(fèi)7200元/人·年，本單位實(shí)有在職人員45人，公用經(jīng)費(fèi)支出32.4萬元。

　　車輛經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：21000元/輛·年，公務(wù)用車7輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出14.7萬元。

       公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：800元/人·年，公務(wù)接待費(fèi)支出3.6萬元。

　　（二）、基本支出比2014年增加22.31萬元，主要原因是新增退休人員，在職人員正常工資晉升等。

　　（三）、2015年新增的項(xiàng)目支出主要是提前告知生態(tài)文明村建設(shè)補(bǔ)助資金285萬元。

　　（四）、比2014年度減少的項(xiàng)目支出是名鎮(zhèn)名村示范以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)200萬元。

    附件：2015年市農(nóng)業(yè)局預(yù)算公開表（共八張表）.xls