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關于2018年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改結(jié)果報告

——2020年3月31日在云浮市第六屆人民代表大會

常務委員會第二十三次會議上

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　2019年10月23日，市六屆人大常委會第二十次會議聽取并審議了2018年度云浮市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告，要求有關單位及時進行整改，不斷完善管理，促進制度建設。市政府高度重視審計查出問題的整改工作，要求相關單位對存在問題認真整改。按照市人大常委會和市政府要求，市審計局認真督促相關單位整改審計查出的問題，并嚴格核實各單位上報的整改情況。審計工作報告涉及的問題共45個，目前40個已整改完成，4個部分整改，1個暫無法整改，整改完成率89%。受市人民政府委托，現(xiàn)將審計查出問題的整改結(jié)果報告如下：

　　一、財政管理審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）市本級財政管理審計整改情況。

　　1.關于云浮新區(qū)部分預算編制欠準確的問題。新區(qū)財政局表示今后將按政策文件要求加強項目評估和可行性論證，科學合理編制預算。

　　2.關于財政收支管理不嚴的問題。截至2019年2月，市財政局已將非稅收入12775萬元全額清理上繳國庫。新區(qū)財政局表示今后加強預算平衡工作，杜絕無預算安排資金。

　　3.關于社保費征收部門對保險費欠費追繳力度不足的問題。市稅務局已加強社保費欠費追收管理，欠費金額逐年減少。但由于503戶欠費企業(yè)大部分經(jīng)營困難，截至2020年2月底只追收欠費62.57萬元。

　　4.關于市主管部門對社會保險基金存款管理不科學，不利于基金的保值增值的問題。市財政局已分類處理社會保險基金活期存款過多的問題：一是在失業(yè)保險基金活期存款提取4239萬元用于全市創(chuàng)業(yè)擔保貸款擔保基金和貼息支出，二是按省統(tǒng)籌要求上劃工傷保險基金，三是預留資金用于機關事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革個人費用退還。

　　（二）部門預算執(zhí)行和其他財政財務收支審計整改情況。

　　1.關于違規(guī)發(fā)放津貼補貼的問題。1個單位已要求相關人員將加班費退回單位原賬戶，并保證以后表彰活動嚴格遵守有關規(guī)定，杜絕此類行為再次發(fā)生。

　　2.關于未及時收取訴訟費的問題。1個單位對超期未繳交訴訟費問題已依法進行處理，并表示今后加強對訴訟費收取情況監(jiān)督檢查，杜絕超期收取訴訟費。

　　3.關于未按合同約定支付項目建設款的問題。1個單位已按合同約定對實驗室項目(二期)實施了驗收，并表示今后嚴格執(zhí)行項目驗收再支付建設款的審批流程。

　　4.關于專項經(jīng)費預算執(zhí)行率低及專項資金閑置的問題。2個單位加快閑置資金48萬元的撥付進度，已安排了41萬元。

　　5.關于“三公”經(jīng)費管理不嚴的問題。3個單位加強了公務用車登記等事項管理。2個單位加強了公務接待公函和接待清單等事項管理。

　　6.關于多報建檔立卡學生人數(shù)導致補助結(jié)余的問題。1個單位已于2019年10月將多獲得的困難學生生活補助資金43.53萬元全額上繳市財政局。

　　（三）鎮(zhèn)級財政財務收支審計整改情況。

　　1.關于違規(guī)發(fā)放津貼補貼的問題。5個鎮(zhèn)已停止發(fā)放違規(guī)的津補貼，今后嚴格執(zhí)行津補貼發(fā)放的有關規(guī)定。

　　2.關于未按規(guī)定上繳非稅收入的問題。4個鎮(zhèn)已將非稅收入32.19萬元全額上繳財政。

　　3.關于向下屬企事業(yè)單位轉(zhuǎn)嫁費用的問題。1個鎮(zhèn)已停止向下屬企事業(yè)單位轉(zhuǎn)嫁接待費、電話費、電費等費用；1個鎮(zhèn)逐步退還下屬企事業(yè)單位資金，已退19.4萬元。

　　4.關于違規(guī)轉(zhuǎn)存零余額賬戶資金的問題。1個鎮(zhèn)表示今后禁止違規(guī)將單位零余額資金劃撥到單位銀行基本賬戶，每一筆零余額資金均須報街道辦主任審批。

　　5.關于未履行政府采購程序的問題。4個鎮(zhèn)均表示加強政府采購有關規(guī)定、制度的學習，今后嚴格履行政府采購程序。

　　二、績效審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）2018年新增地方政府債券資金方面審計整改情況。

　　1.關于債券資金下達不及時的問題。1個縣（含縣級市和市轄區(qū)，下同）表示今后嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，將債券資金分配額度及時下達給各項目主管部門。

　　2.關于新增政府債券資金未發(fā)揮使用效益的問題。2個縣的債券資金已全部撥付使用；2個縣及1個單位大部分債券資金已撥付，剩余資金按進度支付。

　　3.關于超合同約定限額支付工程款的問題。1個縣已責成縣水務局加快工程結(jié)算審核，按合同約定支付工程款。

　　（二）支持實體經(jīng)濟發(fā)展專項資金方面審計整改情況。

　　1.關于把關不嚴導致企業(yè)違規(guī)獲得財政補助資金的問題。2個公司已于2019年12月將違規(guī)獲取的專項資金625萬元全額退回財政部門，當月市財政局全額上繳省財政廳。

　　2.關于專項資金未實施項目庫管理的問題。1個單位已將2019年需入庫項目全部錄入項目庫管理系統(tǒng)，并按照有關財政專項資金管理規(guī)定組織相關項目申報及實施入庫管理。2019年已對114個民營經(jīng)濟及中小微企業(yè)發(fā)展方向擬獎補項目實施入庫管理，擬扶持金額共3809.24萬元。

　　3.關于部分專項資金未充分使用的問題。1個單位反映2018年全市僅有兩家企業(yè)滿足上市掛牌融資獎補條件，須待省工信廳2020年上市融資獎補指南發(fā)布后才可對相關公司進行獎補。

　　4.關于專項資金未及時撥付使用的問題。1個縣已將中小企業(yè)信貸風險補償資金240萬元盤活收回國庫管理；1個縣及1個單位已安排使用。

　　（三）支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金方面審計整改情況。

　　1.關于有42間已建成村衛(wèi)生站未投入使用的問題。截至2020年2月底，42間村衛(wèi)生站已全部投入使用。

　　2.關于考核把關不嚴導致違規(guī)發(fā)放村醫(yī)補貼6萬元的問題。2個鎮(zhèn)3間沒有提供基本醫(yī)療服務的村衛(wèi)生站已將違規(guī)領取的村醫(yī)補貼6萬元退回財政部門。

　　（四）支持教育事業(yè)發(fā)展資金方面審計整改情況。

　　1.關于山區(qū)教師補貼資金申報不實的問題。1個縣多申報的省山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)學校教師生活補助專項資金685萬元已被省財政作扣減資金處理；1個縣多申報的省專項資金仍在縣財政專戶,待省財政今后清算山區(qū)補助資金再處理。

　　2.關于超范圍發(fā)放山區(qū)農(nóng)村教師補助7.74萬元的問題。1個縣3所學校的山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)學校教師生活補助已由縣財政承擔,不納入省補助范圍。

　　（五）財政存量資金統(tǒng)籌盤活方面審計整改情況。

　　1.關于部分省級專項資金預算執(zhí)行進度較慢，資金未及時發(fā)揮效益的問題。全市有20項上級專項資金共27360萬元閑置。截至2020年2月底，已撥付使用10385萬元、已清算收回3658萬元，尚有10個項目結(jié)余13317萬元未使用。

　　2.關于脫離項目實際進度，提前列支省級轉(zhuǎn)移支付資金5505.85萬元的問題。截至2020年2月底，2個縣已撥付使用2400.85萬元、清算收回1689萬元，尚有1個項目結(jié)余1416萬元未使用。

　　三、重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）支持實體經(jīng)濟發(fā)展方面。3個單位已全額支付工程欠款618.29萬元。2個單位2019年4月起停止收取滯納金，所收的滯納金已上繳財政專戶；2019年3月起停止征收電排站養(yǎng)護費。1個單位已于2019年7月將收取電排站養(yǎng)護費凈額19.98萬元上繳縣財政。

　　（二）深化“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境方面。6個單位已完善相關制度，優(yōu)化行政審批流程，精簡審批報件材料，及時辦結(jié)審批事項。

　　（三）加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設方面。1個縣已按省文件要求由區(qū)財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員崗位津貼區(qū)級補助部分進行配套。1個縣的衛(wèi)生院已成立以院長為組長的專項整改工作領導小組加快項目建設進度。

　　四、重點民生項目和資金審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）精準脫貧攻堅戰(zhàn)審計整改情況。

　　1．扶貧資金管理和使用方面。各縣加快了撥付進度，截至2020年2月底，全市留存的48項扶貧資金32269.45萬元還有3548.16萬元未使用。

　　2．產(chǎn)業(yè)扶貧方面。1個合作社2018年11月已全額退回60萬元到所在村扶貧專戶，雙方中止合作。1個縣的1個農(nóng)業(yè)技術培訓項目已加強學習政府采購相關規(guī)定，今后嚴格履行政府采購程序。

　　3.“三保障”惠民政策落實方面。1個單位已對111名（剔除不符合條件2名）建檔立卡貧困家庭學生足額發(fā)放生活費補助34.8萬元；1個單位將911名無勞動能力貧困人員全部納入政策性兜底。

　　4.新農(nóng)村建設方面。1個鎮(zhèn)在審計期間已追回多支付的工程質(zhì)保金9.65萬元；已整改1個村新農(nóng)村建設項目把關不嚴的問題，該村未安裝的56套路燈已于2018年11月全部安裝完成。

　　5.“廣東扶貧濟困日”捐贈款物管理和使用方面。全市以前年度捐贈資金359.78萬元，目前仍有23.47萬元未撥付。新興17家企業(yè)2018年認捐資金303.1萬元已在2018年12月全部到賬。

　　（二）取消車輛通行費債務情況審計調(diào)查整改情況。

　　關于挪用還貸資金、日常養(yǎng)護和小修保養(yǎng)費共計4474.68萬元的問題。1個單位由于車輛通行費已取消，沒有資金來源，市財政也未能解決資金來源，暫無法整改。

　　（三）教育資金管理和使用情況審計調(diào)查整改情況。

　　1.關于專項資金未及時使用，影響資金效益的問題。1個縣已全額劃撥2017年省下達的推進教育現(xiàn)代化專項資金1048.06萬元。1個縣已全額回收統(tǒng)籌使用2017年及以前省下達的中小學校舍維修改造專項資金376.42萬元。

　　2.關于大額采購服務沒執(zhí)行政府采購程序的問題。1個單位加強項目政府采購管理，已對2019年省“強師工程”集中培訓項目實行政府采購，并報市財政局審批備案。

　　五、公共投資和國有企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關于沒有辦理驗收手續(xù)投入使用的問題。1個單位的建設項目待消防整改完成后再完善相關驗收手續(xù)。

　　（二）關于違規(guī)使用公司加油卡和“粵通卡”的問題。1個公司已責令違規(guī)員工退回全部違規(guī)資金2.03萬元，并加強教育。

　　（三）關于未嚴格執(zhí)行公務接待的問題。1個公司目前已嚴格執(zhí)行公務接待的公函、清單等制度。

　　六、促進領導干部擔當作為和規(guī)范權力運行審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）決策制度建立及執(zhí)行方面。3個單位和4個鎮(zhèn)已建立或健全重大決策制度，嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度。

　　（二)重大建設項目管理方面。1個鎮(zhèn)已完善制度，嚴格執(zhí)行工程項目立項審批、報建等基建程序。從2018年11月起，符合政府采購條件的工程和服務項目均執(zhí)行政府采購規(guī)定，完善相關手續(xù)。1個鎮(zhèn)表示今后嚴格執(zhí)行立項報批等基建程序，并按規(guī)定送財政部門進行工程預算審核。1個鎮(zhèn)已制定投資項目管理暫行規(guī)定，今后杜絕工程項目委托不具備建設資質(zhì)承包方建設的情況再次發(fā)生。

　　（三）遵守中央八項規(guī)定實施細則方面。5個鎮(zhèn)修改完善了公務接待、公務用車、會議等相關制度，均表示今后加強“三公”經(jīng)費及會議費等支出的管理。

　　2018年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告反映的大部分問題已得到及時糾正，對個別由于各種原因的影響未能如期完成整改的問題，市政府已責成有關部門繼續(xù)加大整改落實力度。市審計局將繼續(xù)抓好督促工作，確保各項整改措施全部落實到位。