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2020年上半年，云浮市審計(jì)局組織全市各級審計(jì)機(jī)關(guān)開展國家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)對應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物、推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

一、積極推進(jìn)重大政策措施落實(shí)情況

為了切實(shí)做好我市防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的各項(xiàng)工作，落實(shí)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市保障，切實(shí)降低企業(yè)成本，云浮市各級有關(guān)部門積極采取措施落實(shí)上級相關(guān)政策，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

（一）云浮市各級黨委、政府高度重視，積極籌措資金，加大財(cái)政資金投入，確保疫情防控經(jīng)費(fèi)的需要，推動專項(xiàng)貸款加快投向疫情防控重點(diǎn)企業(yè)，社會各界踴躍支持捐贈款物，保障疫情防控重要醫(yī)用物資、生活必需品平穩(wěn)有序供給。

（二）我市各有關(guān)部門積極落實(shí)減免企業(yè)社保費(fèi)、緩繳企業(yè)住房公積金、減免餐飲和旅游類小微企業(yè)工會費(fèi)、減免場地租金、旅游服務(wù)質(zhì)量保證金收取暫退以及“欠費(fèi)不停供”等政策，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，有力地推動了我市企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）應(yīng)對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物方面。

1.2個(gè)縣區(qū)財(cái)政部門部分專項(xiàng)資金下達(dá)分配不夠及時(shí)；云浮市13個(gè)機(jī)構(gòu)（單位）的捐贈資金或捐贈物資分配使用不夠及時(shí)。

2.云浮市8個(gè)機(jī)構(gòu)（單位）信息公開內(nèi)容不夠細(xì)化、信息不夠準(zhǔn)確、物資計(jì)量單位不夠規(guī)范等。

3.云浮市1個(gè)機(jī)構(gòu)未建立捐贈款物的接收、分配、使用管理制度以及接收捐贈物資入庫手續(xù)不完善，接收的社會捐贈資金3筆未及時(shí)開具捐贈票據(jù)，以及部分捐贈款物未按規(guī)定及時(shí)完整登記入賬。

4.云浮市1個(gè)部門新冠肺炎疫情防控物資采購管理不規(guī)范，未按規(guī)定及時(shí)制訂物資采購和應(yīng)急工程建設(shè)管理工作機(jī)制，未明確緊急采購的貨物、工程、服務(wù)的采購流程和審批程序，物資入庫時(shí)未能提供入庫清單和驗(yàn)收手續(xù)等證明資料。

（二）推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市方面。

郁南縣3個(gè)國有單位共計(jì)24宗出租國有用房未按規(guī)定減免租金19.72萬元。

（三）穩(wěn)就業(yè)相關(guān)政策和財(cái)政專項(xiàng)資金績效方面。

1.截至2020年3月底，市本級的“人力資源社會保障公共服務(wù)能力平臺”項(xiàng)目、“學(xué)生公寓”項(xiàng)目、“粵菜師傅”技能培訓(xùn)基地項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢，專項(xiàng)資金使用率低。

2.截至2020年3月底，云浮市全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)未惠及小微企業(yè)。

3.市本級及云城區(qū)2019年度部分職業(yè)技能提升行動培訓(xùn)任務(wù)未能完成。

（四）鄉(xiāng)村振興政策措施落實(shí)情況方面。

1.4個(gè)縣（市、區(qū)）農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作推進(jìn)緩慢。截至2020年2月底，僅有郁南縣作為農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作試點(diǎn)地區(qū)開展了確認(rèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員資格和資產(chǎn)量化工作，并建立了農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革相關(guān)制度。

2.涉農(nóng)資金4631.95萬元未及時(shí)使用

（1）截至2020年2月底，市本級農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金56.38萬元未及時(shí)使用。

（2）截至2019年底，郁南縣農(nóng)村人居環(huán)境整治指導(dǎo)性資金4575.57萬元未及時(shí)使用。

3.郁南縣部分鎮(zhèn)編制項(xiàng)目庫程序不規(guī)范

郁南縣1個(gè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村示范鎮(zhèn)、20個(gè)示范村的建設(shè)項(xiàng)目是在確定資金來源后，再組織實(shí)施項(xiàng)目醞釀，編制建立項(xiàng)目庫。

4.郁南縣部分林場、生態(tài)林、石場等資產(chǎn)未錄入“三資”管理服務(wù)平臺。

（五）清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款方面。

截至2020年3月底，云安區(qū)交通運(yùn)輸局下屬1個(gè)事業(yè)單位未按規(guī)定及時(shí)退還工程項(xiàng)目安全押金0.20萬元。

三、審計(jì)整改情況

在審計(jì)過程中，審計(jì)部門采取邊審計(jì)邊督促整改、按季度報(bào)告的方式，已就審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題向有關(guān)地區(qū)和部門出具了相關(guān)審計(jì)文書，提出整改和糾正的意見及建議，相關(guān)部門已經(jīng)采取或者正在研究制定有關(guān)整改措施，加大力度推進(jìn)國家和省各項(xiàng)重大政策措施落到實(shí)處。截至2020年7月，2020年上半年云浮市政策落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的44個(gè)問題，36個(gè)問題已完成整改，8個(gè)問題正在整改。