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市五屆人大四次會議文件（5）

云浮市2013年預算執(zhí)行情況

和2014年預算草案的報告

——2014年2月12日在云浮市第五屆人民代表大會

第四次會議上

云浮市財政局局長  謝月浩

各位代表：

受市人民政府的委托，現將云浮市2013年預算執(zhí)行情況和2014年預算草案提請市五屆人大四次會議審議。

一、2013年預算執(zhí)行情況

(一)公共財政預算執(zhí)行情況。

1.全市公共財政預算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表1）

——收入預算執(zhí)行情況。

2013年，全市公共財政預算收入457500萬元，完成年初（代編）預算任務的103.68%，增長24.45%，增速在全省排名第四位，高于全省平均水平（13.60%）10.85個百分點，高于粵東西北地區(qū)12市平均水平（18.58%）5.87個百分點。

按主要稅種劃分。增值稅完成43551萬元，增長20.01％；營業(yè)稅完成50054萬元，增長15.82％；企業(yè)所得稅完成17030萬元，增長23.75%；個人所得稅完成14423萬元，增長43.58%。

按稅收與非稅收入劃分。稅收收入完成280263萬元，增長29.38%；非稅收入完成177237萬元，增長17.38%，非稅收入占公共財政預算收入比例比2012年下降了2.33個百分點。

按預算級次劃分。全市、市級、縣級公共財政收入增幅分別是24.45%、23.77%、24.70%，市級、縣級占全市收入的比重分別是26.75%、73.25%，縣級占比較2012年提高了0.16個百分點，縣級基層自我保障能力有所增強。

——支出預算執(zhí)行情況。

2013年，全市公共財政預算支出1073162萬元，比2012年增加121622萬元，完成年初（代編）預算任務的123.62%，增長12.78%。支出具體情況詳細見附件一表1。

2013年全市公共財政預算收入加上中央、省稅收返還、轉移支付補助及各項補助和預算結轉、結余，減去公共財政預算支出以及補助縣及上解支出后，全市公共財政預算實現收支平衡，略有結余（具體結余金額待決算完成后確定）。

2.市級公共財政預算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表2）

    ——收入預算執(zhí)行情況。

2013年，市級（含園區(qū)）公共財政預算收入122400萬元，完成年初預算任務的103.14%，增長23.77%，增速在全省地市本級排名第四位，比市五屆人大三次會議批準通過的收入預算增加    3728萬元。（園區(qū)：2013年園區(qū)公共財政預算收入完成10353萬元，完成年初預算任務的150%。）

2013年市級公共財政預算收入主要執(zhí)行情況如下：稅收收入76209萬元，增長28.61%，其中增值稅10976萬元，增長28.46%；營業(yè)稅14509萬元，增長17.62%；企業(yè)所得稅5157萬元，增長22.55%；個人所得稅3163萬元，增長61.05%；中小稅種42404萬元，增長31.66%。非稅收入46191萬元，增長16.54%，非稅收入占公共財政預算收入比例比2012年下降了2.34個百分點。

2013年市級公共財政預算收入加上中央、省稅收返還、轉移支付及各項補助和縣（市、區(qū)）上劃收入、轉貸政府債券收入、上年結余等，2013年市級財政總收入187495萬元。

——支出預算執(zhí)行情況。

2013年，市級公共財政預算支出,157906萬元，比市五屆人大三次會議批準通過的支出預算增加31292萬元，調整預算已按規(guī)定報請市五屆人大常委會第十八次會議審批同意。2013年市級超收收入全部投入云浮新區(qū)建設。（園區(qū)：2013年園區(qū)公共財政預算支出完成16782萬元，加上調出資金等支出，財政總支出16809萬元。）

2013年市級公共財政預算支出加上補助縣支出及上解支出等，市級財政總支出183760萬元。2013年市級財政總收支相抵結余3735萬元，結轉2014年使用。

——2013年市級支出主要情況如下：

（1）公共安全支出18638萬元，增長8.78%。（2）教育支出14892萬元，增長14.97%，重點落實山區(qū)和邊遠地區(qū)農村中小學教師津補貼和教育創(chuàng)強。（3）科學技術支出4418萬元，重點支持增強自主創(chuàng)新能力，推進人才工程建設，加大科學普及力度。（4）文化體育與傳媒支出4905萬元，增長78.23%。（5）社會保障和就業(yè)支出14758萬元，增長22.17%。（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出7756萬元，重點支持城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保障體系，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補助。（7）農林水事務支出6888萬元，比上年增長12.62%，重點落實強農惠農政策。（8）住房保障支出6495萬元，增長39.56%，重點支持加快公租房和廉租房建設，支持農村住房改造。（9）節(jié)能環(huán)保支出3052萬元，重點支持推進資源能源節(jié)約利用。（10）交通運輸支出20069萬元，重點支持農村公路建設、城市道路建設、高速公路建設、鐵路和南廣高鐵、西江水路運輸等等。

    （二）政府性基金預算執(zhí)行情況。

1.全市政府性基金預算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表3）

2013年，全市政府性基金收入373622萬元，加上上年結轉、上級補助等收入，政府性基金總收入413505萬元。全市政府性基金支出351299萬元，加上補助下級等支出，政府性基金總支出368634萬元。總收支對比結余44871萬元。

2.市級政府性基金預算執(zhí)行情況。（詳細見附件一表4）

2013年，市級政府性基金收入140202萬元，加上上年結轉、上級補助等收入，政府性基金總收入159458萬元。市級政府性基金支出109636萬元，加上補助下級等支出，政府性基金總支出126971萬元。總收支對比結余32487萬元。（園區(qū)：2013年園區(qū)政府性基金收入40787萬元，加上上級補助等，政府性基金總收入40927萬元；園區(qū)政府性基金支出38673萬元。總收支對比年終結余2254萬元。）

   （三）財政預算管理情況。

1.著重抓好收入，財政收入結構明顯優(yōu)化。積極協(xié)調各征收部門加強收入征管，分解任務、落實責任，并向市委、市政府提出一系列抓收入提質量的建議和措施，激勵各征收部門依法加強稅收征管和非稅征收入庫，促進財政收入總量和質量的雙提高。

    2.著重管好支出，民生支出及重點支出明顯加大。認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格規(guī)范“三公”經費支出，嚴格控制會議、培訓的數量和規(guī)模，加強機構編制和人員經費管理，大力壓縮行政成本，2013年全市“三公”經費及會議費與2012年對比下降了10.55%。同時，強化預算執(zhí)行約束力，落實預算支出進度責任制和效能考核機制，嚴格按預算規(guī)定用途和范圍使用財政資金，將更多財力用于保障民生和推進重點項目建設。

3.著重加強資金管理，資金使用效益明顯提高。進一步完善財政內控內審制度，大力開展整治“小金庫”、違規(guī)使用專項資金專項行動，通過加強監(jiān)督檢查、政府采購管理、投資評審和績效評價，強化財政源頭管控職能，提高資金的使用效益。

   2013年財政預算執(zhí)行等各項財政工作雖然取得一定成效，但是仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié)，包括：縣域發(fā)展不平衡；支出需求剛性特征明顯，收支矛盾仍然突出；預算支出執(zhí)行時效性和均衡性仍需增強；財政監(jiān)督管理有待進一步加強等等。今后，我們要按照市委、市政府工作部署，切實采取有效措施，努力加以解決。

二、2014年公共財政預算草案

    （一）2014年我市財政形勢。

    2014年，得益于省委、省政府促進粵東西北地區(qū)振興發(fā)展的戰(zhàn)略以及佛山市對口幫扶我市的力度之大前所未有，帶動我市經濟加快發(fā)展、持續(xù)向好，預計今年財政收入保持平穩(wěn)增長趨勢不變，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，受免抵調庫資源和指標限制，免抵調庫收入拉動作用減弱；重點行業(yè)水泥、鈦白粉、硫酸、鐵礦石等產品受市場價格影響較大，給稅收增長帶來不確定因素；“營改增”減稅政策擴大改革范圍等結構性減稅政策也對稅收增收帶來一定影響；新增稅源增收不明顯，可實現增值稅入庫不明顯等等。支出方面，我市財政總量小，保障重點項目建設和各項政策性、公共服務支出不斷增多，經濟發(fā)展加快也需要加大投入，財政收支矛盾仍然較突出。

    （二）財政預算編制的指導思想、總體思路和基本原則。

編制2014年財政收支預算指導思想、總體思路和基本原則是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的十八大、黨的十八屆三中全會、中央經濟工作會議、省委十一屆三次全會和市委五屆五次全會精神，緊緊圍繞“跨越趕超、科學崛起”的目標，全面落實市委、市政府各項政策措施，依法強化收入管理，確保財政收入穩(wěn)定增長；落實中央八項規(guī)定以及厲行節(jié)約反對浪費條例，嚴控“三公”經費和壓縮一般性支出；加大民生投入，切實解決底線民生、基本民生和熱點民生問題；統(tǒng)籌資金集中財力，支持云浮新區(qū)建設和市委落實粵東西北振興發(fā)展決定的措施；進一步深化財政管理改革，有效發(fā)揮財政資金效益；充分發(fā)揮財政職能作用，為云浮全面建成小康社會提供堅強財力保障。

（三）2014年公共財政預算草案。

    1.2014年全市公共財政代編預算。（詳細見附件一表1）

根據上述指導思想和基本原則，參考2014年云浮市國內生產總值的預期目標，建議2014年代編全市公共財政預算收入計劃558150萬元，增長22%，加上轉移性收入、轉貸政府債券收入、上年結余等收入，財政總收入計劃1057888萬元。按收支平衡原則，建議2014年全市公共財政預算支出安排1031103萬元，加上轉移性支出、調出資金等支出，財政總支出計劃1052336萬元。總收支對比結余5552萬元。

2.2014年市級公共財政預算草案。（詳細見附件一表2）

    建議2014年市級（含園區(qū)）公共財政預算收入計劃149332萬元，增長22%（其中稅收收入94478萬元，增長23.97%；非稅收入54854萬元，增長18.75%），加上轉移性收入、下級上解收入、上年結余等收入，財政總收入計劃168582萬元。按收支平衡原則，建議2014年市級公共財政預算支出安排156594萬元，加上轉移性支出、調出資金等支出，財政總支出計劃167913萬元。總收支對比結余669萬元。（其中園區(qū)公共財政預算草案：建議2014年園區(qū)公共財政預算收入計劃12632萬元，增長22.01%（其中稅收收入9348萬元，增長23.85%；非稅收入3284萬元，增長17.08%），加上轉移性收入、上年結余等收入，財政總收入計劃14225萬元。建議2014年公共財政預算支出安排14225萬元。）

（四）2014年政府性基金預算草案。

    1.2014年全市政府性基金預算草案。（詳細見附件一表3）

按照財政部政府預算收支科目的規(guī)定，2014年代編全市地方政府性基金收入安排404416萬元，加上轉移性收入、上年結轉等收入，基金預算總收入469880萬元。2014年代編全市政府性基金支出預算安排433473萬元。收支相抵，滾存結余36407萬元。

2.2014年市級政府性基金預算草案。（詳細見附件一表4）

按照財政部政府預算收支科目的規(guī)定，預計2014年市級（含園區(qū)）政府性基金收入215435萬元，加上轉移性收入、上年結轉等收入，基金預算總收入249339萬元。2014年市級政府性基金支出安排214325萬元。收支相抵，滾存年終結余35014萬元。（其中園區(qū)政府性基金預算草案：預計2014年園區(qū)政府性基金收入89319萬元，加上上年結轉等收入，基金預算總收入91573萬元。2014年園區(qū)政府性基金支出預算安排89319萬元。收支相抵，滾存年終結余2254萬元。）

按《社會保險費征繳暫行條例》（國務院令259號）的規(guī)定，市級的各項社會保險基金納入財政專戶管理，未繳入國庫。因此，2014年市級政府性基金預算未涵蓋社會保險基金。有關社會保險基金收支情況，將按規(guī)定單獨上報市人大常委會。

（五）2014年市級財政重點支出和主要項目安排情況。

2014年市級支出安排重點突出，預算安排中法定支出得到有效保障。重點支出及主要項目安排情況如下（含中央、省轉移支付及各項補助資金、市級政府性基金）：

    1.突出民生優(yōu)先。2014年市級公共財政預算安排民生支出81950萬元，占公共財政預算支出比例52.33%，主要有：教育支出15959萬元、文化體育與傳媒支出3995萬元、社會保障和就業(yè)支出16827萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出13685萬元、節(jié)能環(huán)保支出3684萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出6860萬元、住房保障4446支出萬元。

    2.突出支持經濟發(fā)展。安排新區(qū)建設資金約11.85億元（市直約1.5億元、園區(qū)約10.35億元）；安排交通運輸支出7594萬元；安排資源勘探電力信息等事務支出6395萬元；安排科學技術支出2564萬元；安排商業(yè)服務業(yè)等支出691萬元等等。

    3.突出支持“三農”。2014年市級公共財政預算安排農林水事務支出8168萬元，占公共財政預算支出比例5.22%。市級政府性基金安排“扶貧”雙到財政補助資金1314萬元；安排農村兩委基層組織經費1586萬元；安排地方水利基金支出775萬元；安排農業(yè)補貼資金346萬元；安排農村安居工程危房改造專項資金340萬元等等。

    4.突出支持生態(tài)文明建設。 安排宜居城市建設工程資金6200萬元；安排創(chuàng)建宜居城鎮(zhèn)、宜居村莊、宜居社區(qū)“以獎代補”項目經費450萬元；安排生態(tài)文明村建設補助資金855萬元;安排農村生活垃圾處理資金734萬元等等。

三、完成2014年預算任務的主要措施

2014年，全市各級財政部門將堅決貫徹落實好黨的十八屆三中全會、省委十一屆三次全會以及市委五屆五次全會精神，積極發(fā)揮財政職能作用全力以赴保障市委、市政府中心工作落實。

（一）著力抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。

    建立財政與征收部門強化抓收入提質量優(yōu)結構的協(xié)調機制，力爭做到信息實時互通，資源及時共享，形成合力，確保完成全年預算任務。落實領導分片抓收入和專題調研制度，加強對縣（市、區(qū)）非稅收入占比核查，確保稅收和非稅收入均衡入庫、非稅收入占比比上年有所下降。全面貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費條例 , 堅持“政府過緊日子、百姓過好日子”的理財原則，嚴格控制一般性支出尤其是“三公”經費、會議費、培訓費，按規(guī)定停止樓堂館所資金審批和各類評比表彰活動申報預算，進一步激活財政存量資金，集中財力用于惠民生以及云浮新區(qū)建設等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。

（二）著力發(fā)揮財政杠桿作用，促進經濟加快發(fā)展。

    一是統(tǒng)籌用好財政基建資金、地方政府債券資金、融資平臺等，全力支持“交通基礎設施建設、園區(qū)擴能增效、城市擴容提質三大會戰(zhàn)”。二是支持“一二三產業(yè)”發(fā)展，在投入上，繼續(xù)支持推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，支持五大百億產業(yè)集群發(fā)展，支持新興產業(yè)和新型業(yè)態(tài)發(fā)展，促進生態(tài)文明建設。

（三）著力保障民生，確保社會民生持續(xù)改善。

    一是繼續(xù)貫徹落實激勵型財政機制、縣級財力保障機制、生態(tài)保護補償等政策措施，進一步加大對提高農村地區(qū)公共服務能力的支持力度。二是繼續(xù)推動實施基本公共服務均等化綜合改革，加大教育、公共文化體育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、住房保障等投入。三是積極調整和優(yōu)化支出結構，籌措資金，保障2014年市十件民生實事資金的落實。四是促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展，落實農村基層組織工作經費保障制度，大力支持扶貧“雙到”工作，支持構建新型農業(yè)經營體系，促進農民增收。

（四）著力全面深化改革，確保財政管理水平不斷提高。

    一是進一步加強預算管理和執(zhí)行管理。加強預算執(zhí)行管理，建立預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控機制，完善預算執(zhí)行管理辦法，增強預算執(zhí)行的嚴肅性，提高預算執(zhí)行的準確率。二是進一步規(guī)范政府采購管理。適當調整采購目錄和限額標準。落實生態(tài)文明示范區(qū)要求，推進購買節(jié)能、環(huán)保型產品和節(jié)約型產品。加快供應商庫、商品信息庫建設，力爭2014年市直單位通用類辦公用品及辦公設備項目全面實現電子采購。三是進一步強化財政投資評審職能。清理積壓項目，全面解決停滯項目問題。加強投資評審規(guī)章制度的執(zhí)行和落實,確保產生效益。四是深入推進績效評價工作。重點要加強對“三公”經費、會議費、培訓費等的績效評價，強化績效評價結果應用，績效評價結果與預算執(zhí)行相結合。五是加強地方政府性債務管理。進一步完善監(jiān)管機制，實現政府性債務的規(guī)范化管理；進一步規(guī)范政府舉債行為，防止出現違規(guī)擔保等問題。六是加強財政信息化建設。高標準、高起點做好信息化規(guī)劃，以信息化為依托，進一步推動財政電子化管理。

（五）著力抓好干部隊伍建設，確保機關作風不斷優(yōu)化。

    加強思想政治建設、能力建設、執(zhí)行力建設、廉政建設和依法行政。嚴格執(zhí)行《云浮市財政局工作規(guī)則》以及“正風肅紀”的各項工作制度，進一步完善內部管理制度，嚴格落實廉潔從政各項規(guī)定，確保隊伍和資金“雙安全”。

各位代表，新的一年，我們將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的十八大、黨的十八屆三中全會、省委十一屆三次全會和市委五屆五次全會精神，在市委、市政府的正確領導下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心，開拓創(chuàng)新，銳意進取，圓滿完成全年財政預算任務，為實現“跨越趕超、科學崛起”的總目標作出新的更大的貢獻！