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市四屆人大

第七次會(huì)議文件（6）

 

云浮市2010年預(yù)算執(zhí)行情況

和2011年預(yù)算草案的報(bào)告

 

——2011年2月22日在云浮市第四屆人民代表大會(huì)

第七次會(huì)議上

 

云浮市財(cái)政局局長(zhǎng)  梁錦波

 

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大會(huì)作云浮市2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)謀劃下，在上級(jí)財(cái)政部門關(guān)心指導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”和“集中財(cái)力辦大事”的理財(cái)理念，充分發(fā)揮財(cái)政職能，有效應(yīng)對(duì)較為緊張的財(cái)政收支形勢(shì)，狠抓增收節(jié)支和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力、調(diào)度財(cái)力和利用財(cái)力，調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、惠民生，有力保障了市委、市政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，為我市加快建設(shè)全省農(nóng)村改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和人居環(huán)境建設(shè)示范市、廣東富庶文明大西關(guān)作出了積極貢獻(xiàn)。

(一)全市預(yù)算執(zhí)行情況

據(jù)財(cái)政快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2010年全市一般預(yù)算收入完成235424萬(wàn)元，比上年增收47641萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.37%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及省各項(xiàng)補(bǔ)助等轉(zhuǎn)移性收入409179萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入12781萬(wàn)元，調(diào)入資金16734萬(wàn)元，上年結(jié)余收入22646萬(wàn)元，財(cái)政總收入696764萬(wàn)元；全市一般預(yù)算支出完成674152萬(wàn)元，同比增支188735萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.88%,補(bǔ)助縣及上解支出和增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金等20716萬(wàn)元，調(diào)出資金1007萬(wàn)元，財(cái)政總支出695875萬(wàn)元。收支對(duì)比結(jié)余889萬(wàn)元，全市財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

(二)市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

2010年市級(jí)一般預(yù)算收入完成60602萬(wàn)元，比上年增收12356萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.61%，稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及省各項(xiàng)補(bǔ)助收入114728萬(wàn)元，縣（市、區(qū)）上劃收入900萬(wàn)元，調(diào)入資金424萬(wàn)元，上年結(jié)余10965萬(wàn)元，市級(jí)財(cái)政總收入187619萬(wàn)元；市級(jí)一般預(yù)算支出完成174230萬(wàn)元，同比增支80294萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.48%；補(bǔ)助縣及上解支出12508萬(wàn)元，調(diào)出資金705萬(wàn)元，合計(jì)總支出187443萬(wàn)元。市級(jí)財(cái)政預(yù)算收支對(duì)比年終結(jié)余176萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算平衡。

過(guò)去一年，各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持以人為本、關(guān)注民生，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革開(kāi)放，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展，全市財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，財(cái)政改革不斷深化，財(cái)政管理更加規(guī)范，完成了財(cái)政的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。我們主要抓了以下方面的工作：

1、加大收入征管力度，保障財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2010年全市財(cái)政工作在全國(guó)經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)影響、走向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、穩(wěn)中加快的大環(huán)境下，全年財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢(shì)較好，全市財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的積極配合下，通過(guò)開(kāi)源節(jié)流，全市財(cái)政一般預(yù)算收入以25.37％的增長(zhǎng)超額完成了市委、市政府年初計(jì)劃增長(zhǎng)13%的目標(biāo)任務(wù)，在增收方面主要采取了以下幾點(diǎn)工作措施：一是建立穩(wěn)固的收入增長(zhǎng)監(jiān)測(cè)分析新機(jī)制，通過(guò)召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，對(duì)財(cái)稅形勢(shì)深入分析，及時(shí)準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)財(cái)稅變化和收入增長(zhǎng)趨勢(shì)，強(qiáng)化收入征管；二是建立收入監(jiān)督和檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤檢查和整改，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)交易行為的稽查，取得了一定成效，2010年全市財(cái)政部門征收契稅17653萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)142%；三是進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征收管理，嚴(yán)格將應(yīng)納入預(yù)算管理的非稅收入全部足額納入財(cái)政預(yù)算，積極推進(jìn)市級(jí)非稅收入財(cái)、稅、庫(kù)、銀橫向聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。

2、加大經(jīng)費(fèi)節(jié)約力度，嚴(yán)格控制一般性財(cái)政支出。積極倡導(dǎo)厲行節(jié)約，勤儉辦事，牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想，繼續(xù)加大增收節(jié)支工作力度，加強(qiáng)預(yù)算控制，強(qiáng)化預(yù)算約束，保障政府正常運(yùn)作和重點(diǎn)支出的需要，做到花小錢辦大事，精打細(xì)算，合理安排好財(cái)政資金，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用績(jī)效。采取有效措施大力壓縮一般性財(cái)政支出，認(rèn)真落實(shí)中央和省關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)政策規(guī)定，嚴(yán)格控制“人、車、會(huì)”和樓堂館所等支出，取得明顯效果。2010年全市和市級(jí)一般公共服務(wù)支出增幅比一般預(yù)算支出增幅水平分別低了10.34和18.57個(gè)百分點(diǎn)。

3、加大對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持，擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。堅(jiān)持保增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型并舉，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，從解決影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題入手，綜合運(yùn)用財(cái)政政策工具，強(qiáng)化財(cái)政政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐、引導(dǎo)和保障作用。一是支持?jǐn)U內(nèi)需保增長(zhǎng)。完善促進(jìn)消費(fèi)和提高居民收入的各項(xiàng)財(cái)政政策，落實(shí)家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新等擴(kuò)大內(nèi)需政策，努力擴(kuò)大居民特別是農(nóng)村居民消費(fèi)需求，2010年累計(jì)撥付家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)、汽車家電以舊換新資金1.032億元，帶動(dòng)銷售額8.3216億元。二是大力支持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，管好用好第三批省示范性產(chǎn)業(yè)園區(qū)資金和省產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套資金，2010年撥付園區(qū)建設(shè)資金4000萬(wàn)元。三是加快推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，撥付財(cái)政資金7728萬(wàn)元；突出支持自主創(chuàng)新，撥付財(cái)政資金458萬(wàn)元；支持外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)，撥付財(cái)政資金2397萬(wàn)元；支持中小企業(yè)加快發(fā)展，撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1428萬(wàn)元；支持節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，2010年全市投入環(huán)保資金15391萬(wàn)元,支持淘汰落后水泥產(chǎn)能90萬(wàn)噸；安排節(jié)能減排及可再生能源等支出1341萬(wàn)元，加快高效節(jié)能產(chǎn)品推廣、實(shí)施節(jié)能產(chǎn)品惠民工程；推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排。

4、加大對(duì)社會(huì)民生的支持，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。2010年在調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上，我們堅(jiān)持把關(guān)注民生支出擺到突出位置，按照整體規(guī)劃、分步推進(jìn)、突出重點(diǎn)、配套解決的思路，制訂印發(fā)了《云浮市基本公共服務(wù)均等化實(shí)施方案（2009－2020）》，繼續(xù)加大三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化發(fā)展，2010年民生類支出進(jìn)一步提高，達(dá)37.63億元，占一般預(yù)算支出56.88%。一是加大財(cái)政支農(nóng)力度。全市財(cái)政共投入農(nóng)林水事務(wù)支出6.78億元，增長(zhǎng)35.95%。各級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)民持續(xù)增收，改善了我市農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。繼續(xù)落實(shí)對(duì)農(nóng)民各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼，2010年落實(shí)農(nóng)資和種糧直補(bǔ)資金8801萬(wàn)元；撥付農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金3532萬(wàn)元；支持救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，撥付救災(zāi)復(fù)產(chǎn)重建資金8486萬(wàn)元（其中市財(cái)政安排120萬(wàn)元）支持受自然災(zāi)害地區(qū)；撥付6399萬(wàn)元（其中市財(cái)政安排390萬(wàn)元）推進(jìn)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)等；支持扶貧開(kāi)發(fā)“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”工作，全市各級(jí)財(cái)政撥付幫扶資金13437萬(wàn)元，全市有13790戶貧困戶實(shí)現(xiàn)脫貧，占貧困戶的比例為42.8%。二是大力支持生態(tài)宜居城市建設(shè)。全市財(cái)政投入8800多萬(wàn)元，其中市財(cái)政投入4113萬(wàn)元，支持城區(qū)宜居城市建設(shè)，落實(shí)美好環(huán)境與和諧社會(huì)共同締造各項(xiàng)工作。三是大力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的實(shí)施。公共教育方面，2010年支出129857萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.77%，進(jìn)一步提高農(nóng)村義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)，全市教師績(jī)效工資實(shí)現(xiàn)了“兩相當(dāng)”；2010年基本醫(yī)療保障制度全面覆蓋城鄉(xiāng)居民，各級(jí)財(cái)政加大投入，對(duì)新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助從90元提高到120元，全市財(cái)政新農(nóng)合預(yù)算安排8861萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)76.57%，其中市級(jí)財(cái)政安排2110萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)50.15%，全市安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算安排661萬(wàn)元,其中市級(jí)財(cái)政安排191萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.76 %，新農(nóng)合參合率、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率分別達(dá)99.85%和 90%以上，全民醫(yī)保制度已基本建立；市縣財(cái)政繼續(xù)安排經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)醫(yī)療救助資金378.3萬(wàn)元，從市級(jí)福利彩票公益金地方留成部分提留20％作為基本醫(yī)療救助金，用于補(bǔ)助困難地區(qū)開(kāi)展低保對(duì)象、五保戶醫(yī)療救助；發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)“小病在社區(qū)、防病在社區(qū)、健康在社區(qū)”的目標(biāo)，2010年市財(cái)政安排專項(xiàng)資金50萬(wàn)元用于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)建設(shè)；推進(jìn)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，我市新興縣是全省14個(gè)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的試點(diǎn)縣之一，為確保新農(nóng)保試點(diǎn)工作順利開(kāi)展，我們按照有關(guān)文件政策規(guī)定，把新農(nóng)保財(cái)政補(bǔ)貼資金納入年度預(yù)算，市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金600萬(wàn)元, 對(duì)繳費(fèi)和基礎(chǔ)養(yǎng)老金進(jìn)行補(bǔ)助；支持衛(wèi)生基礎(chǔ)事業(yè)的建設(shè),2010年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排市人民醫(yī)院新院建設(shè)貸款財(cái)政貼息1500萬(wàn)元、中醫(yī)院大樓建設(shè)貼息30萬(wàn)元；住房保障方面，全市財(cái)政投入 6132萬(wàn)元支持建設(shè)廉租住房。

5、不斷規(guī)范公共財(cái)政管理，提高科學(xué)化精細(xì)化水平。市、縣兩級(jí)的預(yù)算單位全面實(shí)行了部門預(yù)算。市級(jí)所有執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位非稅收入納入電子化征管。國(guó)庫(kù)集中支付不斷優(yōu)化，2010年全市通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付資金分別達(dá)27.49億元，同比增長(zhǎng)53.63%；市級(jí)財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革試點(diǎn)全面鋪開(kāi)，開(kāi)展市級(jí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革試點(diǎn)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算行為；2010年將市級(jí)預(yù)算單位全部納入了公務(wù)卡改革，2010年公務(wù)卡累計(jì)交易21118筆，累計(jì)交易金額達(dá)4371萬(wàn)元，其中公務(wù)報(bào)銷還款3280筆，金額445萬(wàn)元，有效減少了大額現(xiàn)金的支付結(jié)算行為。完善政府采購(gòu)改革，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，政府采購(gòu)過(guò)程實(shí)現(xiàn)了視頻監(jiān)控的“陽(yáng)光采購(gòu)”，全市政府采購(gòu)節(jié)約率10%，政府采購(gòu)改革工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍，通過(guò)分析績(jī)?cè)u(píng)結(jié)果為資金的使用投向、確保資金高效提供了參考決策。農(nóng)村財(cái)務(wù)管理方式改革全面實(shí)施，全市63個(gè)鎮(zhèn)街已全面實(shí)施農(nóng)村財(cái)務(wù)管理方式改革，完成農(nóng)村基層財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)4622人，提前一年完成了省財(cái)廳的培訓(xùn)任務(wù)。金財(cái)工程建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試實(shí)現(xiàn)了無(wú)紙化，省、市、縣三級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，建設(shè)了財(cái)政應(yīng)用支撐平臺(tái)，建立了云浮市財(cái)政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范。

各位代表，過(guò)去一年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門及各方面的關(guān)心支持下，各級(jí)財(cái)政部門搶抓機(jī)遇、堅(jiān)定信心、開(kāi)拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一定成效，但是我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市財(cái)政改革和發(fā)展中仍存在一些突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。一是財(cái)政收支矛盾依然很突出，財(cái)政收入的增長(zhǎng)還未能夠滿足支出增長(zhǎng)的需要；二是財(cái)政監(jiān)管仍有不到位的地方，一些財(cái)政資金使用效益還不高，仍存在擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金等違規(guī)行為，資金監(jiān)管工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三是我市特別是部分地區(qū)歷史債務(wù)沉重，潛在的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)很大；四是非稅收入所占比例仍偏高，財(cái)政收入的質(zhì)量仍有待提高。對(duì)這些問(wèn)題，我們今后將高度重視，認(rèn)真對(duì)待，科學(xué)應(yīng)對(duì)，積極采取措施逐步研究解決。

二、2011年全市和市級(jí)一般預(yù)算草案

今年財(cái)政預(yù)算編排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實(shí)黨的十七屆五中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十屆八次全會(huì)、市委四屆九次全會(huì)和全省財(cái)政工作會(huì)議精神，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，改善人居環(huán)境，關(guān)注民生，構(gòu)建幸福云浮，推進(jìn)城鄉(xiāng)基本服務(wù)均等化，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。

今年以來(lái)，我市經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，未來(lái)一段時(shí)期，我市經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)將不斷鞏固，但由于我市經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模較小，財(cái)政收入有限，而各種剛性支出不斷增加，預(yù)計(jì) 2011年財(cái)政收支緊張的矛盾依然突出，為此必須嚴(yán)格按照收支平衡、量入為出、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約的預(yù)算編制原則，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，繼續(xù)保持政府公共投資力度，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，加大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重要環(huán)節(jié)的投入力度，繼續(xù)從嚴(yán)控制一般性支出，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。根據(jù)市委、市政府的決策部署，按照2011年全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制2011年地方財(cái)政預(yù)算。

（一）全市一般預(yù)算草案。2011年代編全市一般預(yù)算收入計(jì)劃294277萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，加上轉(zhuǎn)移性收入和調(diào)入資金等234946萬(wàn)元，上年結(jié)余收入889萬(wàn)元，財(cái)政收入計(jì)劃總計(jì)530112萬(wàn)元；2011年一般預(yù)算支出建議安排516497萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出和調(diào)出資金等支出12896萬(wàn)元，財(cái)政支出計(jì)劃總計(jì)529393萬(wàn)元，結(jié)余719萬(wàn)元。

（二）市級(jí)一般預(yù)算草案。2011年市級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃75767萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，加上轉(zhuǎn)移性收入10820萬(wàn)元、上年結(jié)余收入176萬(wàn)元，財(cái)政收入計(jì)劃總計(jì)88945萬(wàn)元；一般預(yù)算支出建議安排83818萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出和調(diào)出資金等支出5127萬(wàn)元，財(cái)政支出計(jì)劃總計(jì)88945萬(wàn)元。

（三）2011年市級(jí)財(cái)政重點(diǎn)支出保障和主要項(xiàng)目安排情況。2011年市級(jí)支出安排重點(diǎn)突出，加大了對(duì)社會(huì)保障、教育、醫(yī)療、科技、農(nóng)業(yè)、宜居城市等投入。重點(diǎn)支出保障及主要項(xiàng)目安排情況如下：

1、支持發(fā)展教育文化事業(yè)。建設(shè)文化強(qiáng)市專項(xiàng)資金500萬(wàn)元；安排農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)544萬(wàn)元；城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元；中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助112.5萬(wàn)元；農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制專項(xiàng)資金補(bǔ)助211萬(wàn)元。

2、支持社保和醫(yī)療事業(yè)。農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金4200萬(wàn)元；農(nóng)村合作醫(yī)療市級(jí)配套資金及工作經(jīng)費(fèi)1990萬(wàn)元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)配套資金及工作經(jīng)費(fèi)194萬(wàn)元；新醫(yī)改“九項(xiàng)”基本公共衛(wèi)生服務(wù)配套經(jīng)費(fèi)358.3萬(wàn)元；新醫(yī)改“六項(xiàng)”重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)139.5萬(wàn)元。

3、支持新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新工作。安排交流與合作、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能創(chuàng)新與產(chǎn)學(xué)研等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)115萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)（科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）200萬(wàn)元。

4、支持三農(nóng)和扶貧工作。安排“規(guī)劃到戶、責(zé)任到人”扶貧專項(xiàng)資金400萬(wàn)元；安排農(nóng)村安全飲水市配套資金205萬(wàn)元；安排農(nóng)田水利基本建設(shè)議案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

5、支持宜居城市建設(shè)。安排工程建設(shè)資金4500萬(wàn)元。

三、開(kāi)拓進(jìn)取、扎實(shí)工作，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)

2011 年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立90 周年，也是“十二五”時(shí)期開(kāi)局之年，更是財(cái)政工作承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的重要一年，具有十分重要的意義。全市各級(jí)財(cái)政部門要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福云浮”為核心，突出“促進(jìn)轉(zhuǎn)型、改善民生、深化改革”三大任務(wù)，鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)成果，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，在“十二五”起始之年開(kāi)好局、起好步，以良好的精神狀態(tài)，扎實(shí)的工作作風(fēng)，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（一）以“十二五規(guī)劃”為目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政的職能作用，確保完成全年收支任務(wù)

按照市委、市政府的部署，2011年全市GDP計(jì)劃增長(zhǎng)15%，財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃增長(zhǎng)25%，各級(jí)財(cái)政部門要緊緊圍繞保工資、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展的要求，積極采取措施，狠抓增收節(jié)支。一方面及早抓好收入工作。一是加強(qiáng)收入征管，繼續(xù)實(shí)行財(cái)稅部門聯(lián)席會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片抓收入、財(cái)政運(yùn)行情況通報(bào)等制度措施，加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通聯(lián)系，齊心協(xié)力抓好收入工作；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，密切跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及國(guó)家重大社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策措施對(duì)財(cái)政收支的影響，妥善應(yīng)對(duì)國(guó)家實(shí)施資源稅改革、增值稅改革帶來(lái)的影響，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)收入運(yùn)行分析，進(jìn)一步提高財(cái)政收支預(yù)測(cè)水平；三是加強(qiáng)非稅收入管理，堅(jiān)持依法應(yīng)收盡收，嚴(yán)格將預(yù)算外資金管理的收入全額納入預(yù)算管理。另一方面要認(rèn)真抓好節(jié)支工作，繼續(xù)落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，重點(diǎn)把好“三關(guān)”。一是把好預(yù)算編制關(guān)。進(jìn)一步完善預(yù)算編制，細(xì)化政府收支科目體系，提高預(yù)算編制科學(xué)化和精細(xì)化水平；妥善安排好2011 年預(yù)算，按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，把握輕重緩急，科學(xué)編制2011 年預(yù)算，落實(shí)好市委市政府已定的各項(xiàng)政策；繼續(xù)從嚴(yán)控制樓堂館所建設(shè)、辦公樓維修項(xiàng)目，嚴(yán)禁超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房；嚴(yán)格控制和規(guī)范慶典、節(jié)會(huì)、論壇等方面的經(jīng)費(fèi)支出；繼續(xù)壓減會(huì)議、文件及各類評(píng)比表彰活動(dòng)，減少日常消耗性支出。二是把好經(jīng)費(fèi)審批關(guān)。確保2011年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用支出不超過(guò)2009 年按規(guī)定比例壓縮后的經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。三是把好績(jī)效評(píng)價(jià)關(guān)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋范圍，對(duì)于績(jī)效目標(biāo)審核不通過(guò)的項(xiàng)目一律不予列入預(yù)算安排；推進(jìn)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性分配改革，切實(shí)提高資金使用效益。

（二）以扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，落實(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式

一是落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略。支持實(shí)施“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”及推進(jìn)家電下鄉(xiāng)和以舊換新、汽車摩托車下鄉(xiāng)等；積極爭(zhēng)取中央代發(fā)地方政府債券資金；加快推進(jìn)市各項(xiàng)重點(diǎn)工程（項(xiàng)目）建設(shè)。二是落實(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略。支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)，引導(dǎo)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展；加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”，用好用活產(chǎn)業(yè)園區(qū)上級(jí)扶持資金、建設(shè)好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)；支持外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)調(diào)整、轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新，落實(shí)促進(jìn)外貿(mào)擴(kuò)大出口、轉(zhuǎn)型升級(jí)和擴(kuò)大內(nèi)銷的財(cái)政政策。三是落實(shí)美好環(huán)境與和諧社會(huì)共同締造戰(zhàn)略。大力支持“三舊”改造，完善對(duì)“三舊”改造的獎(jiǎng)勵(lì)政策措施；大力支持 “三網(wǎng)融合”及其增值服務(wù)；加大力度推進(jìn)綠道網(wǎng)建設(shè)和城鎮(zhèn)美化綠化亮化工程。四是落實(shí)自主創(chuàng)新戰(zhàn)略。落實(shí)支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；加快推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研重大創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和重大科研項(xiàng)目實(shí)施；加大投入引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新和科研成果轉(zhuǎn)化，形成鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新的利益導(dǎo)向；加大力度支持培養(yǎng)和吸引高層次人才。五是落實(shí)節(jié)能減排和生態(tài)保護(hù)戰(zhàn)略。支持實(shí)施重點(diǎn)節(jié)能減排工程和節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；大力推進(jìn)污染治理和水質(zhì)、空氣和土壤保護(hù)，支持環(huán)保監(jiān)管能力建設(shè)；支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鼓勵(lì)開(kāi)展清潔生產(chǎn)和資源綜合利用；大力支持淘汰落后鋼鐵、水泥產(chǎn)能，確保按計(jì)劃完成淘汰、關(guān)停任務(wù)。六是繼續(xù)加強(qiáng)金融工作管理，做好新一年融資計(jì)劃，加強(qiáng)溝通，配合支持金融部門的改革發(fā)展，推進(jìn)各項(xiàng)金融信貸工作，服務(wù)大局。

（三）以建設(shè)幸福云浮為核心，著力保障和改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

優(yōu)化和調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把更多的財(cái)政資源用于改善民生和發(fā)展社會(huì)事業(yè)。大力籌措推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化各項(xiàng)資金，確保各項(xiàng)政策落到實(shí)處。一是多渠道增加就業(yè)，安排好各項(xiàng)就業(yè)扶持資金，大力實(shí)施“智力扶貧工程”和“百萬(wàn)農(nóng)村青年技能培訓(xùn)工程”和“城鄉(xiāng)退役士兵免費(fèi)技能培訓(xùn)工程”以及農(nóng)民工技能提升培訓(xùn)。二是推進(jìn)公共教育均等化，落實(shí)解決代課教師問(wèn)題和實(shí)施“兩相當(dāng)”政策，提高農(nóng)村義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，逐步解決非戶籍常住人口子女平等接受義務(wù)教育問(wèn)題，將中職免學(xué)費(fèi)政策范圍擴(kuò)大到城鎮(zhèn)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生等。三是加快建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。四是進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系，落實(shí)國(guó)務(wù)院出臺(tái)的關(guān)于提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的政策。五是進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系，將人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由15 元提高到25 元。六是大力完善住房保障體系，著力解決城鎮(zhèn)低收入和中低收入家庭的住房困難問(wèn)題，落實(shí)貧困戶泥磚房、茅草房改造配套資金。七是進(jìn)一步完善社會(huì)福利和社會(huì)救助體系，落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助、提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象和軍隊(duì)退役人員生活待遇補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。八是加快建設(shè)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系，支持深化文化體制改革。

（四）以建設(shè)農(nóng)村改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)為內(nèi)容，重視三農(nóng)工作，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，為農(nóng)村改革發(fā)展作貢獻(xiàn)

一是促進(jìn)農(nóng)民增收。拓寬農(nóng)民增收渠道，繼續(xù)落實(shí)種糧直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；推進(jìn)集體林權(quán)制度改革，促進(jìn)農(nóng)民就業(yè)增收。二是促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和低效園地山坡地改造新造耕地工作，大力扶持重點(diǎn)農(nóng)業(yè)（扶貧）龍頭企業(yè)發(fā)展，繼續(xù)集中財(cái)力建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶，圍繞優(yōu)勢(shì)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新推廣；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)水利防災(zāi)減災(zāi)工程、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程及重點(diǎn)水利工程建設(shè)，支持解決全市飲水安全問(wèn)題；大力推進(jìn)農(nóng)田水利資金整合，加快小型農(nóng)田水利建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村“一事一議”籌資籌勞，建立小農(nóng)水建設(shè)多元化投入機(jī)制。三是促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定。積極推進(jìn)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”扶貧開(kāi)發(fā)工作，認(rèn)真做好綜合運(yùn)用扶貧支農(nóng)資金，創(chuàng)新幫扶方式；落實(shí)好農(nóng)村基層組織工作經(jīng)費(fèi)保障制度。四是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)村金融制度改革，建立廣覆蓋的政策性涉農(nóng)保障體系。進(jìn)一步深化改革，通過(guò)建立小額貸款公司等和諧發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)村金融服務(wù)體系，解決“三農(nóng)”融資難問(wèn)題；繼續(xù)抓好金融產(chǎn)品創(chuàng)新和加大信貸投入力度，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極支持全市農(nóng)村改革發(fā)展，拓展農(nóng)戶小額貸款用途，加大涉農(nóng)信貸投放力度；加快農(nóng)村信用體系建設(shè)，建立農(nóng)村信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)，對(duì)農(nóng)村中小企業(yè)和農(nóng)戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定；和引導(dǎo)商業(yè)性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大力發(fā)展涉農(nóng)保險(xiǎn)，推行生豬綜合保險(xiǎn)，果樹、林木的災(zāi)害保險(xiǎn)，力爭(zhēng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)基本覆蓋大宗農(nóng)產(chǎn)品，提升保障質(zhì)量大力拓展政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；加大財(cái)政扶持力度，探索建立政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)費(fèi)用補(bǔ)貼制度和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)基金，把做大做強(qiáng)政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)作為公共財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的重要體現(xiàn)。

（五）以落實(shí)省以下財(cái)政體制改革為契機(jī)，縮小區(qū)域間發(fā)展差距

按照省政府《廣東省調(diào)整完善分稅制財(cái)政管理體制實(shí)施方案》（粵府[2010]169號(hào)）和省財(cái)政廳《關(guān)于建立縣以下政權(quán)基本財(cái)力保障機(jī)制的意見(jiàn)》（粵財(cái)預(yù)[2010]304號(hào)）要求，大力配合做好我市各項(xiàng)工作，規(guī)范省財(cái)政直管縣后市縣政府間財(cái)政分配資源，按照市政府的部署，積極落實(shí)好《關(guān)于進(jìn)一步完善市以下財(cái)政體制有關(guān)事項(xiàng)的通知 》（云府辦［2011］10號(hào) ），進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，壯大縣域經(jīng)濟(jì)，也將保障我市基本公共服務(wù)均等化支出的需要，加大我市財(cái)政資金統(tǒng)籌管理力度。

（六）以財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化為重點(diǎn)，抓好財(cái)政“兩基”建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，提高財(cái)政服務(wù)效能

一是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。深入推進(jìn)細(xì)化預(yù)算編制、加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、細(xì)化政府收支科目體系、加快“金財(cái)工程”建設(shè)、改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行分析和加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，重點(diǎn)要抓好加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度和推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作，認(rèn)真實(shí)行預(yù)算支出分類管理、支出進(jìn)度任務(wù)分解、預(yù)算執(zhí)行通報(bào)等抓支出進(jìn)度制度，抓好市直各預(yù)算單位財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)。二是加強(qiáng)基層工作指導(dǎo)。繼續(xù)大規(guī)模開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政干部和農(nóng)村財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)。充分發(fā)揮基層財(cái)政部門作用，充實(shí)完善基層財(cái)政特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，不斷提高落實(shí)各項(xiàng)惠民政策的水平，進(jìn)一步發(fā)揮基層財(cái)政就近監(jiān)管的作用；著力采取措施嚴(yán)格控制地方政府新增債務(wù)，加大債務(wù)清理和償還力度，加強(qiáng)金融監(jiān)管，防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化財(cái)政支出管理。進(jìn)一步完善財(cái)政制度體系，加強(qiáng)公共財(cái)政支出管理，深入推進(jìn)部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、收支兩條線、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)財(cái)政改革，努力建設(shè)以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政支出管理創(chuàng)新體制；財(cái)政支出管理要向公平與效率并重轉(zhuǎn)變，積極探索支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)科學(xué)發(fā)展積極性，不斷提高財(cái)政支出績(jī)效；進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算控制。

各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)繁重，責(zé)任重大，我們將緊緊圍繞落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，克難奮進(jìn)，乘勢(shì)而上，圓滿地完成今年財(cái)政的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力開(kāi)創(chuàng)我市財(cái)政工作新局面，為建設(shè)幸福云浮和推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式科學(xué)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。