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市直各單位：

       為加強和完善我市政府采購監(jiān)督管理工作，進一步強化采購人主體責任，規(guī)范采購人內(nèi)部權(quán)力運行，促進政府采購工作提質(zhì)增效，依照《關(guān)于開展2022年度采購人執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況專項檢查的通知》（云財采購〔2022〕25號）精神，我局于2022年12月29日起對市本級部分單位進行專項檢查。現(xiàn)將2022年度采購人執(zhí)行政府采購法規(guī)政策情況專項檢查情況通報如下：

        一、基本情況

        我局共收到市直64個一級主管預(yù)算單位（本級及下屬采購單位共247個）自查自審材料，涉及2022年度政府采購項目2233個，預(yù)算金額132383.01萬元。各單位在4月底前基本完成自查自審書面匯報工作。按照不低于25%的比例，我局隨機抽取了云浮市直屬機關(guān)工作委員會、云浮市工商業(yè)聯(lián)合會、云浮市人力資源和社會保障局、云浮市市場監(jiān)督管理局、云浮市歸國華僑聯(lián)合會、云浮市審計局、云浮市金融工作局、中共云浮市委機要和保密局、云浮市婦女聯(lián)合會、中國共產(chǎn)主義青年團云浮市委員會、云浮市檔案館、云浮市工業(yè)和信息化局、云浮市自然資源局、云浮市社會科學(xué)聯(lián)合會、云浮市中醫(yī)藥局、云浮市衛(wèi)生健康局16個主管單位（涉及46個下屬采購單位）進行書面檢查。檢查范圍主要包含預(yù)算編制執(zhí)行情況、政府采購支持中小企業(yè)政策落實情況、采購人內(nèi)控制度建設(shè)、采購需求管理、合同履行、履約驗收、資金支付、檔案管理等。

       從總體情況看，各單位都能在政府采購業(yè)務(wù)活動中嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》《政府采購需求管理辦法》《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》等法律法規(guī)及文件規(guī)定，依法依規(guī)開展政府采購活動，大部分單位基本能完善政府采購內(nèi)控制度建設(shè)，落實政府采購支持中小企業(yè)政策，及時支付采購資金。

      二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題

       我局通過收集自查報告、核對公開信息、現(xiàn)場聽取匯報、檢查檔案資料等方法，認真查找了政府采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點存在的突出問題，發(fā)現(xiàn)存在問題94個，涉及采購項目63個。主要表現(xiàn)如下：

      （一）內(nèi)控管理制度建設(shè)

       被檢查單位基本能夠按照《財政部關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財庫〔2016〕99號）和《廣東省財政廳關(guān)于印發(fā)<廣東省預(yù)算單位政府采購活動內(nèi)部控制事項清單>的通知》（粵財采購〔2021〕8號）的管理規(guī)定執(zhí)行。基本都能建立政府采購內(nèi)控管理制度，明確了本單位政府采購專職部門，成立了采購小組，安排專人負責統(tǒng)籌政府采購具體業(yè)務(wù)，進一步強化了各采購單位政府采購工作內(nèi)部監(jiān)管職責。其中：云浮市市場監(jiān)督管理局和云浮市工業(yè)和信息化局按照政府采購法律法規(guī)規(guī)定，制定了符合自身實際、較為完善且具有可操作性的內(nèi)控管理制度；云浮市社會科學(xué)聯(lián)合會未制定未提交內(nèi)控管理制度。部分單位內(nèi)控管理制度建設(shè)還存在一些問題：

      1.內(nèi)控管理制度過于簡單。部分單位未完善采購單位內(nèi)部決策機制、未明確內(nèi)部歸口管理部門,部分單位提交的內(nèi)控管理制度與政府采購無關(guān)。

     2.政府采購崗位設(shè)置不合理。個別單位人員少，崗位設(shè)置不清晰，存在采購人、驗收人“一肩挑”問題，崗位不分離現(xiàn)象明顯等。

     3.采購標準設(shè)置不明確。部分單位對于采購限額標準以下由本單位自行組織采購部分，采購政策未完全掌握。

     4.政府采購合同管理不嚴。部分單位合同簽訂不規(guī)范，提交的部分合同未簽名蓋章，沒有簽訂合同日期。項目合同公告?zhèn)浒赣馄诂F(xiàn)象較為嚴重。

     5.對履約驗收環(huán)節(jié)制度約束不夠。部分單位在內(nèi)控制度中只重視前期采購工作，不重視后期履約驗收環(huán)節(jié)；對驗收方式、驗收標準和結(jié)果公開等方面沒有做出明確和嚴格的工作要求。

      （二）采購需求管理

      各單位政府采購項目采購需求基本符合法律法規(guī)、政府采購政策和國家有關(guān)規(guī)定，基本符合國家強制性標準，遵循《政府采購需求管理辦法》(財庫〔2021〕22號〕管理制度規(guī)定。被抽檢政府采購項目的采購需求管理情況較好，商務(wù)要求、技術(shù)要求詳細、實施計劃書編制完整、審查意見符合規(guī)定，但部分單位存在未將采購需求管理作為政府采購內(nèi)控管理的重要內(nèi)容，采購需求管理制度不夠健全。檢查發(fā)現(xiàn)，云浮市金融工作局和云浮市婦女聯(lián)合會能較好地執(zhí)行采購需求管理審查工作，其他14個主管預(yù)算單位62個項目均未開展采購需求審查，采購項目采購需求未能完全明確實現(xiàn)項目目標的所有技術(shù)、商務(wù)要求。

      （三）政府采購支持中小企業(yè)政策

       被抽查的16個主管預(yù)算單位均能較好地落實政府采購支持中小企業(yè)政策，2022年度預(yù)留份額比例均符合《關(guān)于印發(fā)<政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法>的通知》（財庫〔2020〕46號）及我省、市相關(guān)政策措施規(guī)定。檢查發(fā)現(xiàn)，16個主管預(yù)算單位中，只有云浮市直屬機關(guān)工作委員會、云浮市人力資源和社會保障局、云浮市市場監(jiān)督管理局、云浮市金融工作局、云浮市檔案館、云浮市工業(yè)和信息化局和云浮市自然資源局7個主管預(yù)算單位能向同級財政部門報告本部門上一年度（2022年度）面向中小企業(yè)預(yù)留份額和采購的具體情況，并且已同步在廣東省政府采購網(wǎng)公開預(yù)留項目執(zhí)行情況。其他9個主管預(yù)算單位均未公開2022年度預(yù)留項目執(zhí)行情況。

       三、存在問題的主要原因

       (一)主體責任意識不強。采購人作為政府采購活動的核心，是制定采購需求、落實采購政策、選擇采購方式、公開采購信息、組織質(zhì)疑答復(fù)、開展履約驗收等采購各環(huán)節(jié)的執(zhí)行主體，但部分單位在實施政府采購活動時，沒有嚴格落實采購人的主體責任，有時采購計劃、采購文件編制全權(quán)委托采購代理機構(gòu)，有的單位內(nèi)部控制管理制定不全面，工作機制不健全，崗位分離落實不好，導(dǎo)致采購人主體意識淡化。

      （二）政策法規(guī)執(zhí)行不嚴。部分單位在實施政府采購項目時，相關(guān)政策法規(guī)精神了解不透，認識不足，對政府采購政策法規(guī)的學(xué)習抓得不嚴，運用政策法規(guī)指導(dǎo)政府采購工作成效不明顯，造成項目實施完畢沒有及時組織對供應(yīng)商履約情況進行驗收、政府采購合同簽訂后不按規(guī)定及時進行公開等情況成共性問題。

      （三）政府采購業(yè)務(wù)不熟。部分采購單位政府采購專管員不固定，調(diào)整、更換比較頻繁，采購專管員臨時崗位思想較重，個人缺乏業(yè)務(wù)學(xué)習、單位欠缺業(yè)務(wù)培訓(xùn)，導(dǎo)致負責采購業(yè)務(wù)人員對政府采購業(yè)務(wù)和流程不熟悉，業(yè)務(wù)能力不強，直接影響政府采購質(zhì)量和效率。

       四、整改意見

       各單位應(yīng)結(jié)合本次專項檢查情況，按照《政府采購法》及實施條例等相關(guān)法規(guī)政策，不斷完善政府采購內(nèi)部控制管理制度，建立內(nèi)控自查長效機制，加大采購資金支付力度，持續(xù)鞏固內(nèi)控自查整改工作成效，切實保障政府采購工作在規(guī)范的軌道中運行。

      （一）提高采購人主體責任意識。采購人的主體責任是政府采購法律法規(guī)賦予的，履行采購人的主體責任，是當前深化政府采購制度改革、優(yōu)化營商環(huán)境的重要內(nèi)容，有利于提升政府采購工作的質(zhì)量和效率，提高財政資金使用效益。各采購單位要高度重視政府采購工作，提高采購人主體責任意識。要嚴格按照“誰采購、誰負責”的原則，切實強化采購人的主體責任，不斷規(guī)范政府采購行為，嚴格依法依規(guī)組織實施政府采購活動，切實提高政府采購工作效率和工作質(zhì)量。

      （二）加強政府采購內(nèi)控制度規(guī)范化建設(shè)。加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理，是深化政府采購制度改革的內(nèi)在要求，各采購單位要根據(jù)“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的原則，明確采購歸口部門、采購活動中相關(guān)部門和崗位的權(quán)限和責任，健全政府采購內(nèi)部運轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機制健全、權(quán)力運行規(guī)范、風險控制有力、監(jiān)督問責到位，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運行的有效制約。各采購單位要結(jié)合此次專項檢查，再次組織本級及下屬單位進行自查自糾，結(jié)合《加強全市采購人政府采購內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》的通知（云財采購〔2022〕24號），修訂完善本級政府采購內(nèi)控管理制度，并報市財政局政府采購監(jiān)管科備案。同時將采購需求管理作為政府采購內(nèi)控管理的重要內(nèi)容，加強需求研究，依法依規(guī)開展采購需求市場調(diào)查工作。

      （三）拓寬學(xué)習培訓(xùn)渠道提高業(yè)務(wù)能力。各采購單位要結(jié)合《云浮市直單位政府采購專管員工作制度》，建立一支精通政府采購業(yè)務(wù)、法規(guī)意識強的政府采購專管員隊伍，并落實業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度，不斷提高專職人員業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。鼓勵與支持專管員積極參加政府采購方面的外部培訓(xùn)，督促專管員及時學(xué)習政府采購法律法規(guī)及財政部門的最新政策。

云浮市財政局

2023年7月20日