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市直各單位，各縣（市、區(qū)）財(cái)政局：

　　  為進(jìn)一步強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提升政府采購(gòu)工作效能，確保采購(gòu)人的權(quán)力在“陽(yáng)光”下運(yùn)行，市財(cái)政局決定從2024年4月20日起對(duì)有關(guān)預(yù)算單位2023年至2024年執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

　　  一、檢查范圍

　　  此次檢查對(duì)象為全市各級(jí)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織（以下統(tǒng)稱采購(gòu)人），檢查項(xiàng)目范圍為除實(shí)施電商直購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、定點(diǎn)采購(gòu)等小額零星采購(gòu)項(xiàng)目和由集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織的批量集中采購(gòu)?fù)猓ㄟ^(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)方式，按項(xiàng)目實(shí)施采購(gòu)的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程、服務(wù)采購(gòu)（不含涉密項(xiàng)目）項(xiàng)目，上述項(xiàng)目需在2023年1月1日至2023年12月31日期間已完成合同簽訂。

　  　二、檢查內(nèi)容

　　  本次檢查的內(nèi)容主要是全市各采購(gòu)人對(duì)于《政府采購(gòu)法》及實(shí)施條例等相關(guān)法規(guī)政策的執(zhí)行情況，主要內(nèi)容包括:采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施情況、采購(gòu)需求管理、內(nèi)控制度建設(shè)、履約驗(yàn)收情況和政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況等。同時(shí)，對(duì)采購(gòu)人編制的采購(gòu)文件隨機(jī)進(jìn)行抽查。

　  　（一）采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃情況。

　  　1.采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)（概）算情況，是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。

　　  2.是否對(duì)采購(gòu)意向進(jìn)行公開(kāi)，采購(gòu)意向公開(kāi)時(shí)間原則上不得易于采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前30日。

　  　3.是否依法確定政府采購(gòu)組織形式，限額以上納入集中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，是否委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)。

　  　4.是否依法確定采購(gòu)方式，是否存在應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。

　  　5.申請(qǐng)采購(gòu)方式變更是否符合規(guī)定要求。

　  　（二）采購(gòu)需求管理。

　  　1.確定采購(gòu)需求是否開(kāi)展了調(diào)查，采購(gòu)需求是否清楚明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確。采購(gòu)需求是否明確實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的所有技術(shù)、商務(wù)要求。

　  　2.項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容是否符合法律法規(guī)、政府采購(gòu)政策和國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　  　3.項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容是否結(jié)合采購(gòu)需求的特點(diǎn)確定，內(nèi)容是否齊全。

  　　4.采購(gòu)人采購(gòu)需求管理內(nèi)控制度是否建立。

　  　5.根據(jù)《政府采購(gòu)需求管理辦法》第十一條規(guī)定，是否對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展需求調(diào)查，規(guī)定范圍內(nèi)的項(xiàng)目是否進(jìn)行重點(diǎn)審查。

　  　（三）內(nèi)控制度建設(shè)。

　  　1.是否全面落實(shí)采購(gòu)人單位內(nèi)控管理的主體責(zé)任。

　  　2.是否建立健全單位內(nèi)部控制管理制度，明確內(nèi)部歸口管理部門(mén)。

  　　3.是否建立健全采購(gòu)單位內(nèi)部決策機(jī)制。

  　　4.是否建立健全內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)制。

  　　5.是否建立健全政府采購(gòu)政策落實(shí)機(jī)制。

　  　6.是否按要求嚴(yán)格管控政府采購(gòu)合同。核查合同簽訂（是否按時(shí)）、合同備案、合同履約（驗(yàn)收、付款、履約保證金收退）等程序是否按規(guī)定或合同約定執(zhí)行，是否違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同。

　  　7.是否落實(shí)履約驗(yàn)收管理責(zé)任。

　  　8.采購(gòu)檔案管理是否規(guī)范。

　  　9.是否明確采購(gòu)時(shí)限要求。

　  　10.采購(gòu)執(zhí)行程序是否規(guī)范。

  　　（四）履約驗(yàn)收情況。

  　　1.是否制訂履約驗(yàn)收方案，方案有無(wú)明確履約驗(yàn)收的主體、時(shí)間、方式、程序、內(nèi)容和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，驗(yàn)收內(nèi)容是否完整。

　  　2.是否按要求及時(shí)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員有無(wú)在驗(yàn)收書(shū)上簽字。

  　　3.政府向社會(huì)公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，驗(yàn)收時(shí)是否邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與并出具意見(jiàn)，是否向社會(huì)公告驗(yàn)收結(jié)果。

　  　（五）政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況。

  　　1.是否落實(shí)節(jié)能產(chǎn)品強(qiáng)制采購(gòu)、優(yōu)先采購(gòu)政策（貨物類）。

　  　2.是否落實(shí)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品優(yōu)先采購(gòu)政策（貨物類）。

　  　3.是否落實(shí)扶持中小企業(yè)發(fā)展政策（含支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展和支持殘疾人福利性單位發(fā)展政策）。

  　　4.是否落實(shí)規(guī)范進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)政策。

  　　5.是否落實(shí)支持脫貧攻堅(jiān)，優(yōu)先采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品政策。

　  　三、檢查時(shí)間安排

　  　本次專項(xiàng)檢查工作分為自查、專項(xiàng)檢查、整改提升、匯總報(bào)告四個(gè)階段，具體安排如下:

　  　(一)自查自審階段。2024年4月20日至2024年5月10日，各縣（市、區(qū)）財(cái)政局結(jié)合檢查內(nèi)容，組織本級(jí)采購(gòu)人開(kāi)展政府采購(gòu)貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況的自查自審工作；市級(jí)主管預(yù)算單位組織本部門(mén)及所屬預(yù)算單位貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況的自查自審工作，并按要求填寫(xiě)政府采購(gòu)執(zhí)行情況自查匯總表。

　　  2024年5月15日前，市級(jí)主管預(yù)算單位匯總本部門(mén)及所屬預(yù)算單位自查自審情況形成情況報(bào)告（參照附件1），連同政府采購(gòu)執(zhí)行情況自查匯總表報(bào)市財(cái)政局。

　  　(二)書(shū)面檢查階段。2024年5月20日至6月20日，財(cái)政部門(mén)將根據(jù)檢查內(nèi)容及檢查標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合采購(gòu)人自查自審情況，選擇不低于25%的主管部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)檢查，并書(shū)面反饋檢查意見(jiàn)，提出整改要求。根據(jù)工作開(kāi)展情況重點(diǎn)抽查部分預(yù)算單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查或延伸檢查，檢查結(jié)束后與被檢查單位溝通反饋，簽字蓋章確認(rèn)工作底稿。

　  　(三)處理整改階段。針對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依法依規(guī)依職權(quán)進(jìn)行處理，并要求采購(gòu)人及時(shí)進(jìn)行整改。2024年7月10日前，采購(gòu)人根據(jù)專項(xiàng)檢查反饋意見(jiàn)進(jìn)行整改，并將整改情況書(shū)面報(bào)送財(cái)政部門(mén)。

　  　（四）匯總報(bào)告階段。2024年7月20日至8月10日，各縣（市、區(qū)）財(cái)政局形成2024年度采購(gòu)人執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況專項(xiàng)檢查工作報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局備案。

　  　上述時(shí)間安排如有變化，以實(shí)際通知為準(zhǔn)。各縣（市、區(qū)）財(cái)政局可結(jié)合本地實(shí)際靈活安排。

　  　四、工作要求

　  　（一）提高思想認(rèn)識(shí)。各縣（市、區(qū)）財(cái)政部門(mén)、各級(jí)預(yù)算單位要充分認(rèn)清執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策對(duì)強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)廉政建設(shè)的重大意義。要提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作計(jì)劃，明確責(zé)任分工，狠抓工作落實(shí)，確保專項(xiàng)檢查工作取得實(shí)效。財(cái)政部門(mén)將對(duì)在專項(xiàng)檢查過(guò)程中出現(xiàn)消極待工、整改不力、漏報(bào)瞞報(bào)的情況進(jìn)行通報(bào)。

　  　（二）抓好跟蹤督導(dǎo)。各縣（市、區(qū)）財(cái)政局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展專項(xiàng)檢查的督促指導(dǎo)，各主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬預(yù)算單位開(kāi)展專項(xiàng)檢查的督促指導(dǎo)，按本通知要求及時(shí)向同級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)告相關(guān)情況。對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣（市、區(qū)）財(cái)政部門(mén)、主管預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)采購(gòu)人限期落實(shí)整改。

　　  （三）積極配合檢查。采購(gòu)人應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)檢查工作，并對(duì)本單位報(bào)送資料的時(shí)效性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)，漏報(bào)瞞報(bào)的將被視為弄虛作假。

　  　（四）建立長(zhǎng)效機(jī)制。各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)結(jié)合本次專項(xiàng)檢查情況，按照《政府采購(gòu)法》及實(shí)施條例等相關(guān)法規(guī)政策，指導(dǎo)采購(gòu)人貫徹執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策。財(cái)政部門(mén)要將采購(gòu)人執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況納入財(cái)政監(jiān)督的重要內(nèi)容，落實(shí)常態(tài)化監(jiān)督。

　　附件:1.2024年度采購(gòu)人執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策自查自審情況報(bào)告（模版）

　           　2.2024年度執(zhí)行政府采購(gòu)法規(guī)政策情況專項(xiàng)檢查自查匯總表

　　云浮市財(cái)政局  

　　2024年4月17日