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一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

本部門內(nèi)設(shè)辦公室、住房保障與公積金監(jiān)管科（掛云浮市住房制度改革辦公室牌子）、房地產(chǎn)業(yè)管理科（掛云浮市城市房屋拆遷管理辦公室牌子）、房地產(chǎn)權(quán)管理科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、城鄉(xiāng)建設(shè)科（掛省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)管理處牌子）、執(zhí)法監(jiān)察科、計(jì)劃財(cái)會(huì)科、人事科等10個(gè)職能科室，負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理。

本部門屬下14個(gè)事業(yè)單位，一是獨(dú)立編制及公開決算報(bào)表事業(yè)單位5個(gè)，分別為市工程建設(shè)安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程造價(jià)管理站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市散裝水泥管理辦公室（掛市墻材革新與建筑節(jié)能辦公室牌子）、市建設(shè)工程交易中心。二是非獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位8個(gè)，與局本部統(tǒng)設(shè)一盤賬，統(tǒng)一編制決算，分別為云浮市房地產(chǎn)測(cè)繪所、云浮房地產(chǎn)交易管理中心、云浮市房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記管理所、云浮市房屋租賃和城區(qū)公房管理所、云浮市房屋安全鑒定所、云浮市房地產(chǎn)檔案室、云浮市房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估管理所、云浮市物業(yè)與白蟻防治管理所。三是獨(dú)立核算自收自支事業(yè)單位1個(gè)（云浮市住房保障管理服務(wù)中心），該中心保障性住房建設(shè)資金與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)賬務(wù)雖然獨(dú)立，但由于人員工資在局發(fā)放，故決算報(bào)表也由局合并編制。

　　（二）人員構(gòu)成情況

 　　局本部共有編制38人，其中：行政編制30人、紀(jì)檢監(jiān)察行政編制3人，工勤人員5人。下屬合并編制決算報(bào)表的自收自支事業(yè)單位9個(gè)，事業(yè)編制73人。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人員36人、退休人員23人；自收自支事業(yè)單位實(shí)有在職人員70人，退休人員13人。

（三）決算年度的主要工作成績(jī)

2014年，我局緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，全力管好“兩個(gè)市場(chǎng)”（建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)）、著力抓好“三項(xiàng)工程”（宜居城鄉(xiāng)建設(shè)工程、保障性安居工程、建筑質(zhì)量安全工程），奮力推動(dòng)全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)健康有序發(fā)展，取得了取得以下幾方面的成效：

1、生態(tài)文明示范鎮(zhèn)建設(shè)成交初顯。今年以來(lái)，全市21個(gè)生態(tài)文明示范鎮(zhèn)基本完成總體規(guī)劃和控制性規(guī)劃，先期工程已開始動(dòng)工建設(shè)，累計(jì)投入建設(shè)資金223.83億元，創(chuàng)建工作成效初顯。

2、“三個(gè)宜居”創(chuàng)建工作卓有成效。全市累計(jì)投入建設(shè)資金1.96億元，建成宜居城鎮(zhèn)5個(gè)，宜居村莊77個(gè)，宜居社區(qū)5個(gè)。

3、農(nóng)村生活垃圾治理工作扎實(shí)推進(jìn)。農(nóng)村生活垃圾治理工作扎實(shí)推進(jìn)，成效明顯，得到省人大環(huán)資委的充分肯定，在省人大組織的第三方評(píng)估結(jié)果顯示，我局該項(xiàng)工作在粵東西北12個(gè)地級(jí)市排名第一。主要體現(xiàn)在以下幾方面：一是提前一年完成“一縣一場(chǎng)”建設(shè)任務(wù)；二是保潔員、保潔制度全面落實(shí)；三是市場(chǎng)化運(yùn)作、無(wú)害化處理全面鋪開。

4、保障性住房建設(shè)任務(wù)超額完成。2014年全市新開工建設(shè)保障房1045套，開工率102%，發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼20戶，完成率100%，新增基本建成的公共租賃住房775套，完成率103.3%，超額完成省政府下達(dá)住房保障工作任務(wù)。

二、收入決算說(shuō)明

 　　2014年收入決算2222.66萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1996.62萬(wàn)元，其他收入226.04萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

 　　2014年支出決算3578.30萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出3414.94萬(wàn)元。

 　  2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出1330.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的38.97％，其中：工資福利支出869.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助281.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出177.45萬(wàn)元，其他資本性支出2.71 萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2083.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的61.03 ％。

四、財(cái)政撥款項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

2014年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共2083.98萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出1.00萬(wàn)元，用于引進(jìn)人才的住房補(bǔ)貼。

（二）節(jié)能環(huán)保支出12.52萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活垃圾處理相關(guān)工作的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出778.05萬(wàn)元，用于創(chuàng)建全市宜居城鄉(xiāng)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)10.98萬(wàn)元，市城區(qū)直管公房維修維護(hù)費(fèi)35.21萬(wàn)元，辦公樓修繕費(fèi)1.98萬(wàn)元，云浮市豐收公共租賃住房建設(shè)370.15萬(wàn)元，云浮市星巖三路公共租賃住房建設(shè)331.25萬(wàn)元，云浮市城北公共租賃住房建設(shè)3.97萬(wàn)元，保障性住房維護(hù)和管理費(fèi)用23.76萬(wàn)元，創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)0.75萬(wàn)元。

（四）農(nóng)林水支出0.45萬(wàn)元，用于名鎮(zhèn)名村示范村以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出1283.39萬(wàn)元，用于云浮市豐收公共租賃住房建設(shè)647.49萬(wàn)元，云浮市星巖三路公共租賃住房建設(shè)625.19萬(wàn)元，保障性住房相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)10.71萬(wàn)元。

（六）其他支出8.56萬(wàn)元，主要用于房屋安全鑒定工作經(jīng)費(fèi)。

 五、 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共45.96萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）本年度無(wú)發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.36萬(wàn)元。主要包括：（1）本年度無(wú)發(fā)生更新購(gòu)置車輛費(fèi)用。（2）本年度公務(wù)用車保有量為 10輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出38.36萬(wàn)元，平均每輛3.84萬(wàn)元。車輛運(yùn)行維護(hù)支出主要用于下鄉(xiāng)檢查督導(dǎo)業(yè)務(wù)、下工地進(jìn)行生產(chǎn)安全督查和執(zhí)法等工作車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)年審費(fèi)等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出7.60萬(wàn)元。主要用于開展合作與交流及接受上級(jí)工作檢查等發(fā)生的接待支出。

附件：1、（表一）2014年部門收支決算總表

　　　2、（表二）2014年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）

　　　3、（表三）2014年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）

　　　4、（表四）2014年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算表

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