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云浮市國土資源局國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及

視頻會商系統(tǒng)項目資金預(yù)算結(jié)算及使用績效情況

一、項目情況

（一）項目單位基本情況

云浮市國土資源局為市政府組成部門,下設(shè)8個職能科（室）、1個分局。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地、礦產(chǎn)、測繪管理法律、法規(guī)和方針、政策。　　

（二）項目立項情況

1、項目的實施依據(jù)

項目的實施依據(jù)主要是：《國土資源部辦公廳關(guān)于加快全國國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的通知》（國土資廳發(fā)〔2008〕88號）、《廣東省國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)建設(shè)指南》、《云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)建設(shè)方案》。

2、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

項目基本性質(zhì):該項目屬于專項（業(yè)務(wù)）類。項目用途和主要內(nèi)容:該項目主要：一是建設(shè)聯(lián)通廣東省國土資源廳、各縣（市、區(qū)）國土資源局的國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)，實行建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸。二是建設(shè)云浮市國土資源局視頻會商系統(tǒng)。項目涉及范圍主要是市級。

3、項目申報的可行性、必要性及其論證過程

《國土資源部辦公廳關(guān)于加快全國國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的通知》（國土資廳發(fā)〔2008〕88號）指出：國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)是實現(xiàn)國土資源管理現(xiàn)代化的重要基礎(chǔ)。建設(shè)連接部、省（區(qū)、市）、市、縣四級的國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)，滿足國土資源管理工作新形勢對網(wǎng)絡(luò)延伸到市、縣的新需求，對于實現(xiàn)四級國土資源管理部門之間的數(shù)據(jù)傳輸和系統(tǒng)連接、有效加強(qiáng)國土資源監(jiān)管等工作具有重要意義。2008年底，中、東部地區(qū)國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)要連接到縣；西部地區(qū)國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)要連接到地市，有條件的地方也要連接到縣。有條件的地方要在國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)的同時，開展視頻會商系統(tǒng)建設(shè)。

為貫徹國土資源部通知精神，省國土資源廳專門下發(fā)粵國土資科教電[2008]225號文，印發(fā)《廣東省國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)建設(shè)指南》，要求“確保2008年底前初步完成全省國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)建設(shè)，2009年底前進(jìn)一步完善國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)并完成視頻會商系統(tǒng)建設(shè)。”

我局在省國土資源廳專業(yè)技術(shù)隊伍的指導(dǎo)下，專門從局內(nèi)抽調(diào)3名技術(shù)人員，參照省建設(shè)方案，制定了市級建設(shè)方案。經(jīng)結(jié)合實際反復(fù)修改完善，并征求省專家意見，認(rèn)為方案可行，上報市政府,并獲得市政府的批準(zhǔn)。

4、項目績效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況

項目總體目標(biāo)是：建設(shè)省、市、縣級國土資源管理部門相聯(lián)相通的專用業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)。

該項目分兩個階段:一是建設(shè)云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng),實現(xiàn)市局到縣局的光纖連通；二是建設(shè)市級視頻會商系統(tǒng)。

5、項目預(yù)期投入情況

按建設(shè)方案,預(yù)期投入為108.1萬元。

6、預(yù)期效益

項目能夠?qū)崿F(xiàn)的社會效益主要是：1、能夠滿足國土資源管理信息化的要求，服務(wù)于市級、縣級國土資源監(jiān)管與服務(wù),為建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸提安全可靠、結(jié)構(gòu)合理、互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；2、能夠建成市級視頻會商系統(tǒng)，實現(xiàn)互相聯(lián)通的視頻會商，服務(wù)于網(wǎng)上會議、網(wǎng)上培訓(xùn)、網(wǎng)上指揮。

二、項目評價過程

（一）選用評價指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù)

依據(jù)《云浮市財政支出績效評價試行方案》，該項目評價堅持的原則是：經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性原則；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則；真實性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

結(jié)合該項目的實際情況，為科學(xué)、客觀地評價該項目，我們對評價指標(biāo)和評價方法選用如下：

評價指標(biāo)選用：定量指標(biāo)為主（資金到位率、資金使用率、資金效果率）,定性指標(biāo)為輔。

評價方法選用：目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法。

（二）現(xiàn)場勘驗、檢查、核實情況

為合理、準(zhǔn)確地反映項目的實際績效，根據(jù)市財政局《關(guān)于開展2009年度市直部門單位財政專項資金績效評價的通知》（云財評〔2010〕9號）要求，我局專項資金績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組對該項目的資金績效評價工作進(jìn)行了專門的部署，并且由局領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、專業(yè)技術(shù)人員共五人組成工作小組，對項目進(jìn)行了現(xiàn)場勘察、檢查、核實。一是核實了項目的招投標(biāo)資料和設(shè)計、施工方案，以及財務(wù)支出資料，所有材料真實、準(zhǔn)確；二是現(xiàn)場檢查了視頻會議系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)備及功能實現(xiàn)情況，設(shè)備符合移交清單，功能實現(xiàn)良好；三是對照項目驗收意見，查看存在問題的整改情況，發(fā)現(xiàn)遺留問題已全部解決，到縣（市、區(qū)）設(shè)備已全部安裝調(diào)試完畢。

三、項目執(zhí)行基本情況

（一）項目的進(jìn)展及執(zhí)行過程中目標(biāo)、計劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施

 項目進(jìn)展情況：項目于2009年8月招標(biāo)啟動，計劃2009年12月完成。實際于2009年10月開工，2009年11月底完成。經(jīng)試運行及使用培訓(xùn)，于2010年1月通過驗收。

項目執(zhí)行過程中，因為產(chǎn)品升級、施工場地、實施效果等因素需進(jìn)行部分調(diào)整，實施單位向我局提出申請，獲得同意。對因調(diào)整而增加的費用2810元，我局不同意追加預(yù)算和結(jié)算金額，由項目實施方自行負(fù)責(zé)。

（二）績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)的完成情況

云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)結(jié)合云浮市國土資源信息化實際需求，通過市局的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點，實現(xiàn)部、省、市、縣國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全面連接，支撐各級國土資源管理部門政務(wù)管理業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化運行。在此基礎(chǔ)上，建設(shè)高質(zhì)量、高清晰、功能靈活、管理便捷的視頻會商系統(tǒng)，滿足交互式會議、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮、遠(yuǎn)程培訓(xùn)及遠(yuǎn)程會商的需求。視頻會商系統(tǒng)共建設(shè)1個控制中心，6個會場（縣級會場由縣負(fù)責(zé)）。云浮市國土資源局設(shè)置控制中心，控制中心設(shè)置MCU。

因而，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，現(xiàn)已全部完成。

（三）項目總投入情況

按市建設(shè)方案,預(yù)算投入108.1萬元,用于采購必備設(shè)備和支付業(yè)務(wù)網(wǎng)光纖租用費, 全部為市財政資金。實際投入105.926萬元。

（四）項目的實際支出情況

現(xiàn)實際支出光纖租用費7.2萬元,系統(tǒng)建設(shè)費98.726萬元（為中標(biāo)價），共105.926萬元。

（五）項目財務(wù)管理狀況

項目資金嚴(yán)格按招投標(biāo)、財務(wù)管理制度要求，遵循《云浮市國土資源局專項資金財務(wù)管理制度》。操作上具體是：市財政局將項目所需資金按中標(biāo)價直接劃入市政府招標(biāo)采購中心帳戶，我方根據(jù)合同要求，依進(jìn)度通知中心劃款給中標(biāo)方。我方劃款通知需由經(jīng)辦人草擬,科室負(fù)責(zé)人、局分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長簽發(fā)。發(fā)票等資料按規(guī)定要求，及時移交局財務(wù)入帳。

四、項目績效目標(biāo)實現(xiàn)的自我評價

（一）評價基本指標(biāo)分析

評價指標(biāo)選用定量指標(biāo)的基本指標(biāo)。因為市級財政及時撥付，所以資金到位率為100%；由于按中標(biāo)價、合同價使用經(jīng)費，所以資金使用率為100%；由于項目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，因而支出效果評價為好。

（二）評價績效指標(biāo)分析

該項目采用目標(biāo)預(yù)定與實施效果比較法，即通過比較財政支出所產(chǎn)生的實際結(jié)果與預(yù)定的目標(biāo)，分析完成（或未完成）目標(biāo)的因素，從而評價財政支出績效。

項目預(yù)定的目標(biāo)是：實現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)聯(lián)通和建成視頻會商系統(tǒng)。實際上，項目實現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)，并通過驗收。

（三）績效定性指標(biāo)分析

1、建成了業(yè)務(wù)網(wǎng)。項目依照《云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)建設(shè)方案》，設(shè)計了《云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計說明書》，并嚴(yán)格執(zhí)行方案和設(shè)計書，建設(shè)完成云浮市市、縣兩級國土資源管理部門相聯(lián)相通的專用網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)測試，網(wǎng)絡(luò)已通過專網(wǎng)光纖聯(lián)通省、市、縣三級，能夠登錄省廳電子公文傳輸平臺，這為建設(shè)用地網(wǎng)上審批網(wǎng)上備案、礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上審批、執(zhí)法監(jiān)察網(wǎng)上監(jiān)管、公文網(wǎng)上傳輸提供了良好的網(wǎng)絡(luò)。

2、建成了市級視頻會商系統(tǒng)。項目依據(jù)《云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)建設(shè)方案》，結(jié)合實際制定了《云浮市國土資源業(yè)務(wù)網(wǎng)及視頻會商系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計說明書》,配備專業(yè)設(shè)備，建成了視頻會商系統(tǒng)。該項目能夠?qū)崿F(xiàn)市級兩個會場的視頻會商。省、市、縣聯(lián)調(diào)后，能夠?qū)崿F(xiàn)上下級之間的視頻會議、培訓(xùn)等。

（四）項目實施的經(jīng)驗、做法、存在的問題和改進(jìn)措施

在整個項目過程中，項目實施單位能夠制定具體的方案和設(shè)計書，安排專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)場施工，確保目標(biāo)實現(xiàn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題或按原設(shè)備實現(xiàn)功能不理想的時候，主動溝通協(xié)商我方，按程序提請我方變更設(shè)備，實現(xiàn)了更好的性能與效果。如原華精電SW 80P攝像頭在會場的圖像效果不理想，變更為SONY D70攝像頭后，產(chǎn)品性能更好，圖像效果更加清晰。存在問題主要是：由于縣級系統(tǒng)是由縣級負(fù)責(zé)，因而造成市、縣建設(shè)進(jìn)度不同，聯(lián)調(diào)工作因而推遲。

（五）項目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

項目后續(xù)工作主要是：因為項目建設(shè)涉及網(wǎng)絡(luò)、視頻會議設(shè)備，專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，所以要繼續(xù)做好設(shè)備操作的再培訓(xùn)工作。

綜上所述，該項目專項資金績效評價的自評結(jié)果為良。

二○一○年十月八日