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2014年云浮市規(guī)劃編制委員會部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

1.部門職能：負責牽頭組織制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃、全市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃，負責協(xié)調組織制訂和組織審查全市各部門各項專項規(guī)劃并監(jiān)督其組織實施。

2.機構情況：機構內設綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術科，歸口管理下屬事業(yè)單位市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心（以下簡稱“編研中心”）、市地理信息中心（以下簡稱“信息中心”）。

（二）人員構成情況

人員情況：現(xiàn)有在冊人數46人，其中：行政人員（財政撥款19人，事業(yè)人員（財政撥款,事業(yè)單位編研中心和信息中心人員）27人。退休人員10人（屬財政撥款）。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年，在市委、市政府的正確領導下，我委認真開展黨的群眾路線教育實踐活動，強化規(guī)劃職能，努力做到“兩手抓、兩促進”，以攻堅的勁力、改革的措施、實干的作風，扎實推進組織編制規(guī)劃、深化“三規(guī)合一”、加強規(guī)劃服務等各項工作。

二、收入決算說明

2014年收入決算2854.76萬元。其中：1、財政撥款收入707.71萬元(公共預算撥款612.48萬元，政府性基金95.23萬元）; 2、其他收入2147.05萬元，包括：1月26日財政行政科在上年結轉直接支付撥2013年至2014年規(guī)劃編制及測繪經費2027.52萬元，市財政在財政專戶統(tǒng)籌收入核撥經費118.98萬元（包括5月8日財政綜合科撥云浮市規(guī)劃演示展覽館2014年度辦公經費5萬元、5月8日財政綜合科撥廣東中意<云浮>產業(yè)園規(guī)劃編制工作經費28萬元、7月28日市財政局綜合科撥購置測繪儀器經費14.8萬元<在市城市規(guī)劃測量隊上繳財政專戶統(tǒng)籌收入核撥>、8月27日市財政局綜合科核撥云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會工作經費10萬元、10月21日市財政局綜合科核撥市規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修經費4.38萬元、12月11日市財政局綜合科核撥云浮市中心城區(qū)云城組團城市建設規(guī)劃管理通則<試行>編制經費28.8萬元、12月17日云浮市中心城區(qū)擴容提質建設規(guī)劃編制經費28萬元）和利息收入0.55萬元。

三、支出決算說明

2014年支出決算1599.97萬元，其中：財政撥款支出1599.97萬元。

2014年財政撥款支出按用途劃分，基本支出473.28萬元，占30%，其中：工資福利支出345.94萬元，對個人和家庭的補助92.16萬元，商品和服務支出35.18萬元。項目支出決算1126.69萬元，占70%，主要支出項目包括: 云浮西江新城中央商務區(qū)綜合交通樞紐項目規(guī)劃及建筑方案設計國際競賽工作設計費用107.07萬元，南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊地形1:1000全野外數字化地形修測地形測繪（南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊、產業(yè)園區(qū)周邊地形測繪）6.47萬元，都楊產業(yè)園區(qū)周邊地形1:1000全野外數字化地形修測地形測繪（南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊、產業(yè)園區(qū)周邊地形測繪）16.63萬元，西江沿岸1:500全野外數字化地形測量測繪（云浮西江新城西江沿岸1:500地形測繪）8.74萬元，云浮市西江新城水景中軸線周邊1：500地形測繪54.32元，六都組團啟動區(qū)1：1000地形測繪46.20萬元，云浮西江新城中央商務區(qū)城市設計深化設計費用70萬元，云浮新區(qū)發(fā)展建設社會穩(wěn)定風險評估費用16.2萬元，云浮市綠道網建設總體規(guī)劃設計費14.4萬元，云浮西江新城綜合管網規(guī)劃設計費34.56萬元，云浮市教育園區(qū)展廳教育園區(qū)模型制作費15.24萬元，云浮新區(qū)發(fā)展建設總體規(guī)劃產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃費45.5萬元，云浮新區(qū)發(fā)展建設總體規(guī)劃基礎設施建設專項規(guī)劃費49.6萬元，六都組團分區(qū)專項規(guī)劃14.7萬元;云浮西江新城控制性詳細規(guī)劃設計費87元，六都組團啟動區(qū)控制性詳細規(guī)劃設計費72萬元，云浮西江新城重點片區(qū)后續(xù)深化工作和控規(guī)編制完善工作規(guī)劃設計費24萬元，云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設計方案國際競賽相關工作深化設計費24.28萬元，云浮市云城街、羅定市泗綸鎮(zhèn)、云安縣南盛鎮(zhèn)、羅定市羅鏡鎮(zhèn)（共4個，每個5萬元）名鎮(zhèn)建設規(guī)劃設計費20萬元，云浮西江新城部分片區(qū)控制性詳細規(guī)劃設計費41.97萬元，1條貧困村和6條生態(tài)文明村數字化地形測繪測量費17.5元，廣東中意（云浮）產業(yè)園規(guī)劃編制設計費14萬元，購置測繪儀器一批14.8萬元，云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會工作費用2.14萬元，地形圖數據規(guī)整工具軟件費用17.76元，控規(guī)數據整理與數據建庫系統(tǒng)費用9.76萬元，控規(guī)數據整理與數據建庫系統(tǒng)費用11.86萬元，信息中心購置辦公電腦和工作站服務器5.61萬元， 云浮市城市總體規(guī)劃宣傳費3萬元，云浮市城市總體規(guī)劃公示展覽制作費用8.62萬元，云浮市城市總體規(guī)劃技術咨詢費（追加）補充余款26萬元，云浮市城市總體規(guī)劃技術咨詢費余款36萬元，云浮市城市總體規(guī)劃充實完善技術咨詢費29.5萬元，規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修費用4.38萬元，云浮市中心城區(qū)云城組團城市建設規(guī)劃管理通則（試行）編制費用28.8萬元，云浮市中心城區(qū)擴容提質建設規(guī)劃編制費用14萬元，云城區(qū)國道324沿線企業(yè)戶外廣告規(guī)范管理及環(huán)境整治規(guī)劃-廣梧高速云浮東出口段規(guī)劃設計費用25萬元，廣東省嶺南近代建筑圖集云浮分冊編輯費用0.35萬元， 云浮西江新城規(guī)劃設計費用及相關項目規(guī)劃設計工作費用28.82萬元，駐村工作業(yè)務費用1.66萬元，市規(guī)劃演示展覽館工作費用5萬元，城市創(chuàng)衛(wèi)工作費用3.29萬元，辦公大樓修繕費費用項目支出5.21萬元，購置辦公設備支出3.83萬元，開展組織城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究工作費用及組織城市規(guī)劃編制相關項目規(guī)劃設計工作費用36.92萬元，項目支出購房補貼4萬元（按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進高層次人才實施辦法》<云辦法〔2012〕44號>發(fā)放引進高層次人才待遇一次性享受住房補貼，2014年度共發(fā)放引進高層次人才一次性住房補貼4萬元，包括發(fā)放2014年度2萬元及補發(fā)2012年度2萬元）。

2014年項目支出情況說明

2014年財政撥款安排的項目支出共1126.69萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務（類）引進人才費用支出支出（項）決算支出4萬元。

2.教育（類）其他教育費附加安排的支出（項）決算支出15.24萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）決算支出118.97萬元和節(jié)能環(huán)保（類）排污費安排的支出（項）決算支出34.56萬元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（項）決算支出770.94萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）決算支出182.98萬元。

2014年財政撥款安排的項目支出共1126.69萬元，與上年度870.96萬元對比增加255.73元, 增幅29%,主要增幅原因是本年度因大部分其他資本性支出項目都是受上年度應支未支規(guī)劃項目及本年度2013年至2014年規(guī)劃編制及測繪項目經費、云浮西江新城綜合管網專項規(guī)劃編制項目等規(guī)劃編制項目按進度支付影響。支出項目包括：云浮西江新城中央商務區(qū)綜合交通樞紐項目規(guī)劃及建筑方案設計國際競賽工作設計費用107.07萬元，南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊地形1:1000全野外數字化地形修測地形測繪（南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊、產業(yè)園區(qū)周邊地形測繪）6.47萬元，都楊產業(yè)園區(qū)周邊地形1:1000全野外數字化地形修測地形測繪（南廣鐵路站場及中央商務區(qū)周邊、產業(yè)園區(qū)周邊地形測繪）16.63萬元，西江沿岸1:500全野外數字化地形測量測繪（云浮西江新城西江沿岸1:500地形測繪）8.74萬元，云浮市西江新城水景中軸線周邊1：500地形測繪54.32元，六都組團啟動區(qū)1：1000地形測繪46.20萬元，云浮西江新城中央商務區(qū)城市設計深化設計費用70萬元;云浮新區(qū)發(fā)展建設社會穩(wěn)定風險評估費用16.2萬元，云浮市綠道網建設總體規(guī)劃設計費14.4萬元，云浮西江新城綜合管網規(guī)劃設計費34.56萬元，云浮市教育園區(qū)展廳教育園區(qū)模型制作費15.24萬元，云浮新區(qū)發(fā)展建設總體規(guī)劃產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃費45.5萬元，云浮新區(qū)發(fā)展建設總體規(guī)劃基礎設施建設專項規(guī)劃費49.6萬元，六都組團分區(qū)專項規(guī)劃14.7萬元，云浮西江新城控制性詳細規(guī)劃設計費87元，六都組團啟動區(qū)控制性詳細規(guī)劃設計費72萬元，云浮西江新城重點片區(qū)后續(xù)深化工作和控規(guī)編制完善工作規(guī)劃設計費24萬元，云浮西江新城水景中軸線及濱江公園城市（景觀）設計方案國際競賽相關工作深化設計費24.28萬元，云浮市云城街、羅定市泗綸鎮(zhèn)、云安縣南盛鎮(zhèn)、羅定市羅鏡鎮(zhèn)（共4個，每個5萬元）名鎮(zhèn)建設規(guī)劃設計費20萬元，云浮西江新城部分片區(qū)控制性詳細規(guī)劃設計費41.97萬元，1條貧困村和6條生態(tài)文明村數字化地形測繪測量費17.5元，廣東中意（云浮）產業(yè)園規(guī)劃編制設計費14萬元，購置測繪儀器一批14.8萬元；云浮市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會工作費用2.14萬元，地形圖數據規(guī)整工具軟件費用17.76元，控規(guī)數據整理與數據建庫系統(tǒng)費用9.76萬元，控規(guī)數據整理與數據建庫系統(tǒng)費用11.86萬元，信息中心購置辦公電腦和工作站服務器5.61萬元， 云浮市城市總體規(guī)劃宣傳費3萬元，云浮市城市總體規(guī)劃公示展覽制作費用8.62萬元，云浮市城市總體規(guī)劃技術咨詢費(追加)補充余款26萬元，云浮市城市總體規(guī)劃技術咨詢費余款36萬元，云浮市城市總體規(guī)劃充實完善技術咨詢費29.5萬元;規(guī)劃演示展覽館展廳天花板維修費用4.38萬元，云浮市中心城區(qū)云城組團城市建設規(guī)劃管理通則（試行）編制費用28.8萬元，云浮市中心城區(qū)擴容提質建設規(guī)劃編制費用14萬元;云城區(qū)國道324沿線企業(yè)戶外廣告規(guī)范管理及環(huán)境整治規(guī)劃-廣梧高速云浮東出口段規(guī)劃設計費用25萬元，廣東省嶺南近代建筑圖集云浮分冊編輯費用0.35萬元，云浮西江新城規(guī)劃設計費用及相關項目規(guī)劃設計工作費用28.82萬元，駐村工作業(yè)務費用1.66萬元，市規(guī)劃演示展覽館工作費用5萬元，城市創(chuàng)衛(wèi)工作費用3.29萬元，辦公大樓修繕費費用項目支出5.21萬元，購置辦公設備支出3.83萬元，開展組織城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究工作費用及組織城市規(guī)劃編制相關項目規(guī)劃設計工作費用36.92萬元，項目支出購房補貼4萬元（按照市委、市府《云浮市培養(yǎng)引進高層次人才實施辦法》<云辦法〔2012〕44號>發(fā)放引進高層次人才待遇一次性享受住房補貼，2014年度共發(fā)放引進高層次人才一次性住房補貼4萬元，包括發(fā)放2014年度2萬元及補發(fā)2012年度2萬元）。

2014年“三公經費”財政撥款支出決算說明

2014年“三公經費”財政撥款支出共9.31萬元，具體情況如下：

（1）本年底因公出國（境）費0.00萬元，比上年度支出減少13.24萬元，減幅100%，減幅主要原因是本年度我委沒有因公出國（境）費發(fā)生。

（2）公務用車購置及運行維護費8.13萬元，比上年度支出31.08元減少22.95元，減幅74%。減幅主要原因是減少車輛購置費支出16萬元及車輛購置費入戶保險費共2.84元和為貫徹落實中央關于改進工作作風及《中共中央八項規(guī)定》壓縮公務用車運行維護費減少所致。車輛購置及運行維護費包括因公出差，參加會議、培訓，開展規(guī)劃調查研究等工作業(yè)務所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。公務車保有量3輛，平均每輛2.71萬元。

（3）公務接待費1.18萬元，接待17批次，222人次，比上年度支出1.22萬元減少0.04萬元，減幅3%，減幅原因主要是為貫徹落實中央關于改進工作作風及《中共中央八項規(guī)定》、認真貫徹執(zhí)行中共中央的《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，從嚴控制公務接待經費開支。主要用于為貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對城市規(guī)劃進行修編和調整，組織開展控制性詳細規(guī)劃及各類專項規(guī)劃的編制工作需要定期邀請專家召開座談會、論證會、聽證會進行充分論證、規(guī)劃編制咨詢、規(guī)劃編制現(xiàn)場調查勘察等工作開支和規(guī)劃專項工作及上級工作指導的各類公務接待費用。

云浮市規(guī)劃編制委員會2015年部門預算基本情況說明

一、單位基本情況

（一）部門職能。

負責牽頭組織制訂全市資源環(huán)境城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃、全市國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃及土地利用總體規(guī)劃，負責協(xié)調組織制訂和組織審查全市各部門各項專項規(guī)劃并監(jiān)督其組織實施。

（二）機構情況。

委機關內設綜合科、規(guī)劃科、市政和用地管理科、信息管理科、規(guī)劃監(jiān)察科、規(guī)劃技術科，歸口管理下屬事業(yè)單位市城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心（以下簡稱“編研中心”）、市地理信息中心（以下簡稱“信息中心”）。

（三）人員構成情況。

委本部共有編制人員44人。其中：行政編制17人，工勤人員3人，事業(yè)人員24人（編研中心8人、信息中心16人），退休10人。

（四）預算年度的主要工作任務。

在市委、市政府的正確領導下，我委認真履行職責，突出重點，強化規(guī)劃職能，以攻堅的勁力、改革的措施、實干的作風，扎實推進我市重大基礎設施、園區(qū)擴能增效、中心城區(qū)擴容提質各項規(guī)劃工作，加快各項規(guī)劃編制進度，提高規(guī)劃管理水平，強化規(guī)劃服務質量，確保各項規(guī)劃編制工作任務按計劃完成。

二、收入預算說明

2015年收入預算15945710.00元，其中：公共預算撥款收入4955710.00元，基金預算撥款收入10990000.00元。

三、支出預算說明

2015年支出預算15945710.00元，其中：公共預算撥款支出4955710.00元，基金預算撥款支出10990000.00元。

2015支出預算按用途劃分，基本支出預算4955710.00元，占31%，其中：工資福利支出3282360.00元，對個人和家庭的補助1053942.00元，商品和服務支出619408.00元；其他資本性支出支出10990000.00元，占69%，主要支出項目包括：組織規(guī)劃編制工作經費580000.00元、云浮市生態(tài)控制線規(guī)劃項目經費 3910000.00元、云浮市中心城區(qū)“三舊”改造專項規(guī)劃修編經費1000000.00元、云浮市新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃經費1000000.00元、云浮市中心城區(qū)云城組團北片區(qū)控制性詳細規(guī)劃經費4500000.00元。

四、“三公”經費支出預算說明

1、因公出國(境)費。我委沒有因公出國（境）費發(fā)生。

2、公務用車購置及運行費61000元，比上年度63000減少2000元，減幅3%，減幅原因主要是機關減少公務用車1輛，事業(yè)單位信息中心增加1輛公務用車經費及機關事業(yè)核定定額標準不同影響。公務用車購置及運行費是反映公務用車購置費及公務用車運行費支出，主要是委及下屬單位因公出差，參加會議、培訓，開展規(guī)劃調查研究等工作業(yè)務過程中所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。公務用車保有量是3輛，包括機關2輛（公務用車經費42000元）和下屬事業(yè)單位信息中心1輛（公務用車經費19000元）。

3、公務接待費23200元，比上年度21600增加1600元，增幅7%，增幅原因主要是受財政預算核定定額標準人員增加影響。公務接待費是反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用，包括大型活動及上級檢查調研、外省市交流接待和為貫徹實施《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作和對城市規(guī)劃進行修編和調整，組織開展控制性詳細規(guī)劃及各類專項規(guī)劃的編制工作需要定期邀請專家召開座談會、論證會、聽證會進行充分論證和規(guī)劃編制咨詢會務、規(guī)劃編制現(xiàn)場勘察等工作開支的各類公務接待費用。